| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
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2019.12.16.001-01/2020 CONTRATO ORIGINAL |
ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 28.111.124/0001-63 |
Secretaria de Educação Básica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS. |
21/02/2020 R$ 852.983,11 |
21/02/2020 21/02/2021 NÃO VIGENTE |
CADASTRADO 21/02/2020 | |
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2020.01.06.003-01/2020 CONTRATO ORIGINAL |
LABACLIM LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DE MAURITI S/S LTDA 07.237.784/0001-15 |
Secretaria de Saúde PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES NA TABELA SUS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MILAGRES |
14/02/2020 R$ 210.000,00 |
14/02/2020 31/12/2020 NÃO VIGENTE |
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2020.01.10.002-06/2020 CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME 02.860.611/0001-35 |
Secretaria de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
05/02/2020 R$ 423,36 |
05/02/2020 31/12/2020 NÃO VIGENTE |
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2020.01.10.002-07/2020 CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME 02.860.611/0001-35 |
Secretaria de Educação Básica AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
05/02/2020 R$ 17.640,00 |
05/02/2020 31/12/2020 NÃO VIGENTE |
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2020.01.10.002-02/2020 CONTRATO ORIGINAL |
C. L. DE LUCENA - ME 08.953.222/0001-30 |
Secretaria de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
05/02/2020 R$ 10.649,10 |
05/02/2020 31/12/2020 NÃO VIGENTE |
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2019.11.29.001-01/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F R A COMERCIAL LTDA 01.654.584/0001-81 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. |
07/01/2020 R$ 250.000,00 |
07/01/2020 31/12/2020 NÃO VIGENTE |
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2019.11.29.001-03/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F R A COMERCIAL LTDA 01.654.584/0001-81 |
Secretaria de Educação Básica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. |
07/01/2020 R$ 250.000,00 |
07/01/2020 31/12/2020 NÃO VIGENTE |
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2019.11.29.001-04/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F R A COMERCIAL LTDA 01.654.584/0001-81 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. |
07/01/2020 R$ 70.000,00 |
07/01/2020 31/12/2020 NÃO VIGENTE |
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2019.08.19.001- 01/2019 CONTRATO ORIGINAL |
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME 21.062.777/0001-50 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS |
23/09/2019 R$ 16.952,10 |
23/09/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.08.19.001 - 02/2019 CONTRATO ORIGINAL |
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME 21.062.777/0001-50 |
Secretaria de Saúde AQUISICAO DE MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS |
23/09/2019 R$ 17.206,10 |
23/09/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.08.19.001- 03/2019 CONTRATO ORIGINAL |
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME 21.062.777/0001-50 |
Secretaria de Educação Básica AQUISICAO DE MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS |
23/09/2019 R$ 22.672,10 |
23/09/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.08.19.001- 04/2019 CONTRATO ORIGINAL |
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME 21.062.777/0001-50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS |
23/09/2019 R$ 26.669,70 |
23/09/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.08.01.001/2019 CONTRATO ORIGINAL |
DINÂMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA 16.964.904/0001-77 |
Secretaria de Saúde PRESTACAO SERVICOS NA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MILAGRES/CE. |
30/08/2019 R$ 468.378,20 |
30/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.27.001 - 01/2019 CONTRATO ORIGINAL |
OSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 26.775.610/0001-50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS CONTRATACAO DE EMPRESA APTA DA REALIZAR OS SERVICOS DE ROCO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MILAGRES/CE |
30/07/2019 R$ 70.921,67 |
30/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.22.001 -01/2019 CONTRATO ORIGINAL |
VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 59.104.422/1002-4 |
Secretaria de Saúde AQUISICAO DE 10 (DEZ) VEICULOS CARRO TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
10/07/2019 R$ 400.000,00 |
10/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 01/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 172.849,10 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 02/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
Secretaria de Saúde AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 193.615,93 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 03/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
Secretaria de Educação Básica AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 193.435,95 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 04/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 162.713,44 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 05/2019 CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME 02.860.611/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 3.040,00 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 06/2019 CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME 02.860.611/0001-35 |
Secretaria de Saúde AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 7.810,00 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 07/2019 CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME 02.860.611/0001-35 |
Secretaria de Educação Básica AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 3.040,00 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 08/2019 CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME 02.860.611/0001-35 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 13.750,00 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 09/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MADREDEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 02.932.806/0001-43 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 17.430,00 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 10/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MADREDEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 02.932.806/0001-43 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 18.400,00 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 11/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MADREDEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 02.932.806/0001-43 |
Secretaria de Educação Básica AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 22.960,00 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 12/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MADREDEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 02.932.806/0001-43 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 26.820,00 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 13/2019 CONTRATO ORIGINAL |
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME 21.062.777/0001-50 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 26.318,28 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 14/2019 CONTRATO ORIGINAL |
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME 21.062.777/0001-50 |
Secretaria de Saúde AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 36.748,78 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 15/2019 CONTRATO ORIGINAL |
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME 21.062.777/0001-50 |
Secretaria de Educação Básica AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 32.009,28 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 16/2019 CONTRATO ORIGINAL |
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME 21.062.777/0001-50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 18.723,50 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 17/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME 22.545.848/0001-39 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 4.666,20 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 18/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME 22.545.848/0001-39 |
Secretaria de Saúde AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 12.182,20 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 19/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME 22.545.848/0001-39 |
Secretaria de Educação Básica AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 4.666,20 |
01/07/2019 01/07/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.21.001 - 20/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME 22.545.848/0001-39 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 R$ 11.985,40 |
01/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.20.001/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CRAJUBAR GASES LTDA - ME 17.705.448/0001-03 |
Secretaria de Saúde AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MILAGRES |
14/06/2019 R$ 137.510,00 |
14/06/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.05.10.001/2019 CONTRATO ORIGINAL |
SÃO MATEUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.698.550/0001-14 |
Secretaria de Saúde AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DE A A Z NA TABELA - REVISTA ABCFARMA |
07/06/2019 R$ 100.000,00 |
07/06/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.04.22.002/2019 CONTRATO ORIGINAL |
GOLDEN GRÁFICA LTDA ME 08.932.125/0001-61 |
Secretaria de Saúde AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE |
07/06/2019 R$ 58.967,90 |
07/06/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.04.22.001 - 01/2019 CONTRATO ORIGINAL |
VEREDA COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA 01.411.114/0001-97 |
Secretaria de Saúde AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO CARRO TIPO PASSEIO E 03 (TRES) VEICULOS MOTICICLTETAS TIPO CROSS 0 (ZERO) KM, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
17/05/2019 R$ 85.500,00 |
17/05/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
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2019.03.08.002-01/2019 CONTRATO ORIGINAL |
ANTÔNIO SÁVIO BEZERRA DOS SANTOS - ME 26.551.083/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A SEREM PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
03/05/2019 R$ 118.050,00 |
03/05/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
