| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2025 |
02010124
ONG - INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 28.03.003/2023 REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA COMPETENCIA DE JANE [...]
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EMPENHADO |
190.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010123
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO [...]
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EMPENHADO |
31.944,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010122
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMM
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS INCLUINDO GRATIFICACOES DENTRE OUTROS BENEFICIOS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DURANTE O CORR [...]
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EMPENHADO |
91.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010121
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMM
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS INCLUINDO GRATIFICACOES DENTRE OUTROS BENEFICIOS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DURANTE O CORR [...]
|
EMPENHADO |
1.300.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010120
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSINADOS-CMM
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS INCLUINDO GRATIFICACOES DENTRE OUTROS BENEFICIOS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DURANTE O CORRE [...]
|
EMPENHADO |
440.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010119
MD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TECNICA, ORIENTACAO E ACO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010118
MD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TECNICA, ORIENTACAO E ACO [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010117
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MILAGR [...]
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EMPENHADO |
15.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010116
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES-CE [...]
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EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010115
MD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TECNICA, ORIENTACAO E ACO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS COBRADAS POR INSTITUICOES BANCARIAS SOBRE MOVIMENTACOES FINANCEIRAS EFETIVADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES- [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010113
MD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TECNICA, ORIENTACAO E ACOMP [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010112
AZUL SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE MILAGRES-CE CONFORME CONTRATO: NO 2021.10.05.001
|
EMPENHADO |
183.411,82 |
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| 02/01/2025 |
02010111
ONG - INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVOCACAO PUBLICA PARA SELECAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DA [...]
|
EMPENHADO |
32.375,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010110
FRANCISCA ROGERIA COELHO E SILVA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA FRONTEIRO, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
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| 02/01/2025 |
02010109
ANTONIO ADRIANO BENTO DA SILVA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOAQUIM ALVES, BAIRRO FRANCISCA DO SOCORRO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE RE [...]
|
EMPENHADO |
14.784,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010108
MARIA ZUZA PEREIRA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010107
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, COM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTACOES DE [...]
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010106
CELSON GEORGE FREIRE BARBOSA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO D [...]
|
EMPENHADO |
16.944,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010105
RAIMUNDO HALAMO MEDONCA DE FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MILAGRES, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010104
DEUZANILDES CORREIA GUEDES
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO CRUZ, NOBAIRRO CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
990,00 |
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| 02/01/2025 |
02010103
MARIA SANEIDE FIGUEIREDO SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, LOCALIZADO NA RUA DJALMA SOBREIRA DANTAS.
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
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| 02/01/2025 |
02010102
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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EMPENHADO |
406.560,00 |
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| 02/01/2025 |
02010101
FRANCISCO SAVIO DE OLIVEIRA MORAIS
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CARTORIO ELEITORAL.
|
EMPENHADO |
21.600,00 |
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| 02/01/2025 |
02010100
ANA DANIELLE DE MELO TAVARES
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A GARAGEM PARA A GUARDA DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
21.570,48 |
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| 02/01/2025 |
02010099
PEDRO GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO SAMPAIO, NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C [...]
|
EMPENHADO |
9.480,00 |
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| 02/01/2025 |
02010098
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DURANT [...]
|
EMPENHADO |
3.194,40 |
|
| 02/01/2025 |
02010097
WERLEY DE ALBUQUERQUE GRANGEIRO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS DE VIDEO MONITORAMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COM [...]
|
EMPENHADO |
23.833,30 |
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| 02/01/2025 |
02010096
REDE SOFTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA [...]
|
EMPENHADO |
8.700,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010095
EMES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CONDUCAO DE ROTINAS NOS SERVICOS DE CONT [...]
|
EMPENHADO |
32.400,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010094
EMES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CONDUCAO DE ROTINAS NOS SERVICOS DE CONT [...]
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010093
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010092
RAIMUNDO HALAMO MEDONCA DE FIGUEIREDO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA BARBARA DO NASCIMENTO, NO 45, BAIRRO FRANCISCA DO SOCORRO, PARA SERVIR COMO ALUGUEL SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010091
EMES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CONDUCAO DE ROTINAS NOS SERVICOS DE CONT [...]
|
EMPENHADO |
51.600,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010090
EMES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CONDUCAO DE ROTINAS NOS SERVICOS DE CONT [...]
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010089
INSTITUTO DE EDUCACAO E SAUDE LACORDAIRE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MILAGRES PARA A SISTEMTIZACAO E ORGANIZACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010088
HELENA TEOFILO MENDONCA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA AMANCIO LEITE, BAIRRO EUCALIPTOS, [...]
|
EMPENHADO |
2.248,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010087
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.006
|
EMPENHADO |
5.680,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010086
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME CONTRATO: 2022.07.07.001.
|
EMPENHADO |
19.200,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010085
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLAN CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.005
|
EMPENHADO |
4.275,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010084
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.002
|
EMPENHADO |
15.280,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010083
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
18.550,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010082
RAIMUNDO HALAMO MEDONCA DE FIGUEIREDO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE CICERO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - C [...]
|
EMPENHADO |
14.820,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010081
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NOSPREDIOS PERTENCENTES A SEC DE GESTAO E PLANEJAMENTO .
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010080
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO VISANDO ACOMPANHAMENT [...]
|
EMPENHADO |
7.740,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010079
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VISANDO ACOMPANHAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
7.740,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010078
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA VISANDO ACOMPANHAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
7.740,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010077
JF SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE TECNICO DE SOFTWARES PARA SISTEMA DE FATURAMENTO, ARRECADACAO E CONTROLE DE CON [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010076
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MILAGRES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRODUCAO DO SIA, PRODUZIDO PELA ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MILAGRES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010075
ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO(VIA FIBRA OPTICA E/OU RADIO ENLANCE) , JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
25.375,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010074
ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO(VIA FIBRA OPTICA E/OU RADIO ENLANCE) , JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
27.405,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010073
ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO(VIA FIBRA OPTICA E/OU RADIO ENLANCE) , JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
57.855,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010072
ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO(VIA FIBRA OPTICA E/OU RADIO ENLANCE) , JUNTO A SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
49.735,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010071
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAND [...]
|
EMPENHADO |
364,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010070
MARIA BEATRIZ SANTOS FELIX
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTO DE SERVICOS POSTAIS A POLULACAO DO DISTRITO DO ROSARIO, ATRAVES DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA, CONFORME TERMO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010069
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, [...]
|
EMPENHADO |
215.145,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010068
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFWARES), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO, ATRAVES D [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010067
PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CARACTERIZACAO DAS ANALISES DOS CREDITOS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE MILAGRES/CE, PARA ASSESSORAR A [...]
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EMPENHADO |
3.050,00 |
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| 02/01/2025 |
02010066
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARACURU
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FUNCIONARIO CEDIDO PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE CESSAO NO 001/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, DURAN [...]
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EMPENHADO |
110.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010065
NELSON FERNANDES DE LIMA JUNIOR
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, AGUACAO DIARIA DE GRAMADO E [...]
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EMPENHADO |
9.150,00 |
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