| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2025 |
03110064
EDILANIA FURTADO BELEM
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 25/11/2025 |
03110062
CICERO SAVIO DE OLIVEIRA RATES
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 25/11/2025 |
03110061
JOSE IWALISON PEREIRA SANTANA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110059
ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 25/11/2025 |
03110058
ANIELLY XAVIER GOMES
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 25/11/2025 |
03110057
JOSE ISAEL DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110055
JOSE INACIO DOS SANTOS NETO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 25/11/2025 |
01100146
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORIGIAO DE BREJO SANTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
40.422,72 |
|
| 24/11/2025 |
24110012
GEAN KARLO ALVES FEITOSA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJ [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110011
ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110010
ANNY KAROLINE CALDAS DA SILVA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA , NO AUDITORIO DAS PROMOT [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110009
SIDINEY DE AZEVEDO SOUSA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA , NO AUDITORIO DAS PROMOTO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110008
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110007
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110006
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
|
EMPENHADO |
312,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110005
CICERA MARIA DOS SANTOS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORACAO DO PLANO DE SEGURANCA A [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110004
58.903.920 EDSON DAVID ALVES DE LIMA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE TROCA DE CABO DE ALIMENTACAO E CHAVE, FUZIVEL, TROCA DE CAIXA DE LIGACAO, TROCA COMPLETA DE [...]
|
EMPENHADO |
385,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110003
RENATA SAYONARA DOS SANTOS VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIACAO DO SELO TCE CEARA SUSTENTAVEL [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110002
ANA IRIS ALVES FERNANDES
|
21 - SEC. DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DO II ENCONTRO DAS EQUIPES TECNICAS DA REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA DO CARIRI CEARENSE, NA CASA DA MU [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110001
FRANCISCA NORMELIA SISNANDO EUGENIO
|
21 - SEC. DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DO II ENCONTRO DAS EQUIPES TECNICAS DA REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA DO CARIRI CEARENSE, NA CASA DA MULH [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 24/11/2025 |
17110004
GEOMETRIC SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
239.256,11 |
|
| 24/11/2025 |
17100011
JOSE APRIGIO FURTADO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
940,20 |
|
| 24/11/2025 |
12110005
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 24/11/2025 |
11110003
DAVID FELINTO SAMPAIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
500,00 |
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| 24/11/2025 |
05110008
FRANCISCO DA SILVA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
960,00 |
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| 24/11/2025 |
03110042
NORDESTE CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
153.005,51 |
|
| 24/11/2025 |
03110041
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
91.838,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110029
SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110007
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
EMPENHADO |
7.533,20 |
|
| 21/11/2025 |
21110006
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
EMPENHADO |
6.743,73 |
|
| 21/11/2025 |
21110005
MUCURIPE VEICULO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULOS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DE MODELO: CHEVROLET/SPIN 1.8L AT LTZ.
|
EMPENHADO |
146.660,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110004
MEIRA LINS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULOS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO , VEICULO MODELO:VW SAVEIRO CS TIPO CAMINHO [...]
|
EMPENHADO |
113.000,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110003
MUCURIPE VEICULO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULOS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VEICULO MODELO: CHEVROLET/SPIN 1.8L LTZ.
|
EMPENHADO |
146.660,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110002
FUNDACAO ANTONIA MARIA DA CONCEICAO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIAS, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME L [...]
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110001
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA OSSEA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CON [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 21/11/2025 |
19110004
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
37.963,60 |
|
| 21/11/2025 |
19110002
ROMA CONSTRUTORA LTDA-ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
20.722,90 |
|
| 21/11/2025 |
14110009
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/11/2025 |
14110008
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/11/2025 |
11110006
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/11/2025 |
11110005
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/11/2025 |
01100139
MANUEL LEANDRO DA SILVA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMAEM.
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 20/11/2025 |
20110005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
71.937,00 |
|
| 20/11/2025 |
20110004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
19.760,18 |
|
| 20/11/2025 |
20110003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
3.951,48 |
|
| 20/11/2025 |
20110002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
6.258,00 |
|
| 20/11/2025 |
20110001
C L F COMERCIAL LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIO DE COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE MILAGRES, JUNTO COM [...]
|
EMPENHADO |
3.163,44 |
|
| 19/11/2025 |
31100015
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
80.181,60 |
|
| 19/11/2025 |
19110014
JOSE RICARDO ALEXANDRE PEREIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110013
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110012
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MILAGRES [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110011
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110010
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110009
CICERO DE CASTRO BARRETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110008
CICERO DE CASTRO BARRETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110007
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018,PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110006
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, APOS ALTA MEDICA DO HOSPITAL UNIVERS [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110005
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE USG MORFOLOGICA COM DOPPLER, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE EVENTO PARA LANCAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E F [...]
|
EMPENHADO |
37.963,60 |
|
| 19/11/2025 |
19110003
N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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PAGO |
355.591,87 |
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