Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03030072 - DATA: 03/03/2025
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO QUE CONCERNE AO SISTEMA UNICO DE ASSI [...]
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4.450,00 |
0,00 |
4.450,00 |
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EMPENHO: 03030075 - DATA: 03/03/2025
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ( TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, UTILITARIO E VAN ) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
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19.999,74 |
0,00 |
3.333,29 |
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EMPENHO: 03030088 - DATA: 03/03/2025
CICERO FERREIRA DA SILVA
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DRONE DJI MINI 2 ULTRA LIGHT, COM DUAS DE TRABALHO, COM GRAVACAO DE VIDEOS E IMAGENS AEREAS, DURANTE O EVENTO DA MARCH [...]
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400,00 |
0,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 03030101 - DATA: 03/03/2025
B P ANTUNES EMPREENDIMENTOS
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMACAO, [...]
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2.500,00 |
0,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 03030117 - DATA: 03/03/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO [...]
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5.000,00 |
0,00 |
141,06 |
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EMPENHO: 03030118 - DATA: 03/03/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DA [...]
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1.500,00 |
0,00 |
163,40 |
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EMPENHO: 03030119 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010268, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA F [...]
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42.240,00 |
0,00 |
2.431,78 |
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EMPENHO: 03030120 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - CREAS - CONTRATADOS
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010271, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO CREAS [...]
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12.425,60 |
0,00 |
7.590,00 |
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EMPENHO: 03030070 - DATA: 03/03/2025
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
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FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REGIME PROPRIO [...]
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10.740,00 |
0,00 |
10.740,00 |
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EMPENHO: 03030071 - DATA: 03/03/2025
JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS
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FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PERICIA MEDICA SINGULAR , COM PREENCHIMENTO DE LAUDO ESPECIFICO FORNECIDO PELO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA [...]
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600,00 |
0,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 03030073 - DATA: 03/03/2025
LEMA TREINAMENTOS
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FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICOES EM FAVOR DE FELIPE SAMPAIO DE ARAUJO, FRANCISCO RIVALCI XAVIER E FRANCISCO JUNIOR DE OLIVERIA FERREIRA, DO CURSO CERTI [...]
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1.407,00 |
0,00 |
1.407,00 |
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EMPENHO: 03030074 - DATA: 03/03/2025
13.153.449 RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, E-CPF A1 (FRANCISCO FABIO ALVES BELEM), EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADO PELO REGIME [...]
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348,00 |
0,00 |
348,00 |
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EMPENHO: 03030032 - DATA: 03/03/2025
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO: CONSERTO DE ESTABILIZADOR ( CON [...]
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93,00 |
0,00 |
93,00 |
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EMPENHO: 03030098 - DATA: 03/03/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELA UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A MANUTENCAO DA GARAGEM PARA GUARDA DA FROTA VEICULAR MUNICIPA [...]
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4.000,00 |
0,00 |
959,69 |
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EMPENHO: 03030105 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - TRANSPORTE E TRANSITO CONTRATADOS
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
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25.000,00 |
0,00 |
2.049,30 |
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EMPENHO: 03030079 - DATA: 03/03/2025
VI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO E MAQUINAS PESADAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA INCLUINDO LUBRI [...]
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97.360,00 |
0,00 |
97.360,00 |
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EMPENHO: 03030082 - DATA: 03/03/2025
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO UTILITARIO/PICK-UP E CAMINHAO), DESTIN [...]
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18.550,00 |
0,00 |
18.550,00 |
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EMPENHO: 03030083 - DATA: 03/03/2025
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO UTILITARIO/PICK-UP E CAMINHAO), DESTI [...]
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5.680,00 |
0,00 |
5.680,00 |
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EMPENHO: 03030092 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUB. E ESTRADAS EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMP0LEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010174, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARI [...]
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178.960,00 |
0,00 |
12.465,56 |
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EMPENHO: 03030113 - DATA: 03/03/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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5.000,00 |
0,00 |
533,56 |
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EMPENHO: 03030002 - DATA: 03/03/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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509,58 |
0,00 |
509,58 |
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EMPENHO: 03030003 - DATA: 03/03/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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769,49 |
0,00 |
731,02 |
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EMPENHO: 03030035 - DATA: 03/03/2025
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:LIMPEZA DE CARTUCHO IMPRESSORA C [...]
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80,00 |
0,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 28020004 - DATA: 28/02/2025
TESOURO NACIONAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO PARA CONTA UNICA DO TESOURO.
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14.562,65 |
0,00 |
14.562,65 |
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EMPENHO: 28020005 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO PARA CONVENENTE.
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6.320,10 |
0,00 |
6.320,10 |
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EMPENHO: 28020002 - DATA: 28/02/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE SEGURANCA [...]
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339,72 |
0,00 |
339,72 |
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EMPENHO: 28020003 - DATA: 28/02/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA P [...]
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944,52 |
0,00 |
897,30 |
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EMPENHO: 28020006 - DATA: 28/02/2025
LUIS JANAILSON ALVINO DA SILVA 03813209369
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BÃ?SICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA [...]
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2.635,05 |
0,00 |
2.635,05 |
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EMPENHO: 28020007 - DATA: 28/02/2025
ROGILANDIO CARNEIRO DE ARRUDA MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BÃ?SICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO F [...]
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4.580,00 |
0,00 |
4.580,00 |
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EMPENHO: 28020008 - DATA: 28/02/2025
CICERO GLAUDECIO SANTANA GONZAGA MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BÃ?SICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO F [...]
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4.785,00 |
0,00 |
4.785,00 |
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