Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010268 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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11.000,00 |
0,00 |
2.869,62 |
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EMPENHO: 02010269 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - CRAS - EFETIVOS
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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242.000,00 |
0,00 |
18.963,62 |
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EMPENHO: 02010270 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - CRAS - CONTRATADOS
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTATADOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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55.000,00 |
0,00 |
19.398,00 |
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EMPENHO: 02010271 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - CREAS - CONTRATADOS
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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11.000,00 |
0,00 |
3.600,63 |
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EMPENHO: 02010298 - DATA: 02/01/2025
B P ANTUNES EMPREENDIMENTOS
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMACAO, [...]
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5.000,00 |
0,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 02010301 - DATA: 02/01/2025
R L CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINICAO DE DEMANDAS DE BENS E SERVICOS OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANCA DOS PROCESS [...]
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17.500,00 |
0,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 02010058 - DATA: 02/01/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC MUNIC DA PROT SOC JUSTICA CIDA MUL E D [...]
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2.500,00 |
0,00 |
266,31 |
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EMPENHO: 02010060 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC MUN DA PROT S [...]
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600,00 |
0,00 |
123,40 |
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EMPENHO: 02010088 - DATA: 02/01/2025
HELENA TEOFILO MENDONCA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA AMANCIO LEITE, BAIRRO EUCALIPTOS, [...]
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2.248,00 |
0,00 |
1.124,00 |
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EMPENHO: 02010265 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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100.000,00 |
0,00 |
13.414,00 |
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EMPENHO: 02010266 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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30.680,00 |
0,00 |
2.946,77 |
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EMPENHO: 02010023 - DATA: 02/01/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DECORRENTES PELA UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A MANUTENCAO DA GARAGEM PARA GUARDA DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL [...]
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2.000,00 |
0,00 |
879,26 |
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EMPENHO: 02010096 - DATA: 02/01/2025
REDE SOFTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA [...]
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8.700,00 |
0,00 |
1.450,00 |
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EMPENHO: 02010100 - DATA: 02/01/2025
ANA DANIELLE DE MELO TAVARES
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A GARAGEM PARA A GUARDA DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL.
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21.570,48 |
0,00 |
1.797,54 |
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EMPENHO: 02010108 - DATA: 02/01/2025
MARIA ZUZA PEREIRA
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN.
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2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 02010140 - DATA: 02/01/2025
ARAUJO PETROLEO LTDA.
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE MILAGRES CE
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2.386,50 |
0,00 |
2.386,50 |
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EMPENHO: 02010141 - DATA: 02/01/2025
ARAUJO PETROLEO LTDA.
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO DEMUTRN DE MILAGRES CE
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868,70 |
0,00 |
868,70 |
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EMPENHO: 02010181 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO INSS DO PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS E SETORES QUE COMPOEM O FUNDO GERAL DESTE MUNICIP [...]
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600.000,00 |
0,00 |
29.488,95 |
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EMPENHO: 02010182 - DATA: 02/01/2025
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS E SETORES QUE [...]
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200.000,00 |
0,00 |
9.853,48 |
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EMPENHO: 02010239 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O [...]
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490.000,00 |
0,00 |
46.308,59 |
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EMPENHO: 02010240 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
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139.200,00 |
0,00 |
14.000,00 |
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EMPENHO: 02010038 - DATA: 02/01/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELA UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.000,00 |
0,00 |
646,91 |
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EMPENHO: 02010065 - DATA: 02/01/2025
NELSON FERNANDES DE LIMA JUNIOR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, AGUACAO DIARIA DE GRAMADO E [...]
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9.150,00 |
0,00 |
3.050,00 |
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EMPENHO: 02010071 - DATA: 02/01/2025
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAND [...]
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364,00 |
0,00 |
364,00 |
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EMPENHO: 02010087 - DATA: 02/01/2025
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.006
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5.680,00 |
0,00 |
5.680,00 |
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EMPENHO: 02010130 - DATA: 02/01/2025
MORAIS ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
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7.319,03 |
0,00 |
7.319,03 |
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EMPENHO: 02010142 - DATA: 02/01/2025
ARAUJO PETROLEO LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTVEL A SER DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MILAGRES CE
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2.955,51 |
0,00 |
2.955,51 |
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EMPENHO: 02010148 - DATA: 02/01/2025
ARAUJO PETROLEO LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL B S10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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8.726,50 |
0,00 |
8.726,50 |
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EMPENHO: 02010167 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS DESTE MU [...]
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5.000,00 |
0,00 |
38,07 |
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EMPENHO: 02010172 - DATA: 02/01/2025
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE M [...]
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29.040,00 |
0,00 |
3.288,68 |
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