Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25110002 - DATA: 25/11/2025
MARIA ANNIELE LEITE BEZERRA
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FUNDEB - FUNDO DE VALORIZACAO DE MAGISTERIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS PROGRAMAS PREVINE E VIDAS PR [...]
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200,00 |
0,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 24110011 - DATA: 24/11/2025
ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA
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GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJE [...]
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1.200,00 |
0,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 24110012 - DATA: 24/11/2025
GEAN KARLO ALVES FEITOSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJ [...]
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700,00 |
0,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 24110003 - DATA: 24/11/2025
RENATA SAYONARA DOS SANTOS VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIACAO DO SELO TCE CEARA SUSTENTAVEL [...]
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350,00 |
0,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 24110004 - DATA: 24/11/2025
58.903.920 EDSON DAVID ALVES DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE TROCA DE CABO DE ALIMENTACAO E CHAVE, FUZIVEL, TROCA DE CAIXA DE LIGACAO, TROCA COMPLETA DE [...]
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385,00 |
0,00 |
385,00 |
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EMPENHO: 24110007 - DATA: 24/11/2025
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
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400,00 |
0,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 24110008 - DATA: 24/11/2025
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
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200,00 |
0,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 24110005 - DATA: 24/11/2025
CICERA MARIA DOS SANTOS
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORACAO DO PLANO DE SEGURANCA A [...]
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30,00 |
0,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 24110009 - DATA: 24/11/2025
SIDINEY DE AZEVEDO SOUSA
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA , NO AUDITORIO DAS PROMOTO [...]
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60,00 |
0,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 24110010 - DATA: 24/11/2025
ANNY KAROLINE CALDAS DA SILVA
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA , NO AUDITORIO DAS PROMOT [...]
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60,00 |
0,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 24110006 - DATA: 24/11/2025
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
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312,00 |
0,00 |
312,00 |
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EMPENHO: 24110001 - DATA: 24/11/2025
FRANCISCA NORMELIA SISNANDO EUGENIO
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SECRETARIA DA DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DO II ENCONTRO DAS EQUIPES TECNICAS DA REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA DO CARIRI CEARENSE, NA CASA DA MULH [...]
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50,00 |
0,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 24110002 - DATA: 24/11/2025
ANA IRIS ALVES FERNANDES
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SECRETARIA DA DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DO II ENCONTRO DAS EQUIPES TECNICAS DA REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA DO CARIRI CEARENSE, NA CASA DA MU [...]
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30,00 |
0,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 21110001 - DATA: 21/11/2025
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA OSSEA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CON [...]
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240,00 |
0,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 21110002 - DATA: 21/11/2025
FUNDACAO ANTONIA MARIA DA CONCEICAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIAS, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME L [...]
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1.900,00 |
0,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 21110006 - DATA: 21/11/2025
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
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6.743,73 |
0,00 |
6.743,73 |
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EMPENHO: 21110007 - DATA: 21/11/2025
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
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7.533,20 |
0,00 |
7.533,20 |
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EMPENHO: 21110004 - DATA: 21/11/2025
MEIRA LINS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BÃ?SICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULOS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO , VEICULO MODELO:VW SAVEIRO CS TIPO CAMINHO [...]
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113.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21110003 - DATA: 21/11/2025
MUCURIPE VEICULO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE VALORIZACAO DE MAGISTERIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULOS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VEICULO MODELO: CHEVROLET/SPIN 1.8L LTZ.
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146.660,00 |
0,00 |
146.660,00 |
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EMPENHO: 21110005 - DATA: 21/11/2025
MUCURIPE VEICULO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE VALORIZACAO DE MAGISTERIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULOS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DE MODELO: CHEVROLET/SPIN 1.8L AT LTZ.
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146.660,00 |
0,00 |
146.660,00 |
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EMPENHO: 20110002 - DATA: 20/11/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BÃ?SICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MU [...]
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6.258,00 |
0,00 |
6.258,00 |
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EMPENHO: 20110003 - DATA: 20/11/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BÃ?SICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MU [...]
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3.951,48 |
0,00 |
3.951,48 |
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EMPENHO: 20110004 - DATA: 20/11/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BÃ?SICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MU [...]
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19.760,18 |
0,00 |
19.760,18 |
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EMPENHO: 20110005 - DATA: 20/11/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BÃ?SICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MU [...]
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71.937,00 |
0,00 |
71.937,00 |
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EMPENHO: 20110001 - DATA: 20/11/2025
C L F COMERCIAL LTDA - ME
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FUNDEB - FUNDO DE VALORIZACAO DE MAGISTERIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIO DE COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE MILAGRES, JUNTO COM [...]
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3.163,44 |
0,00 |
3.163,44 |
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EMPENHO: 19110004 - DATA: 19/11/2025
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE EVENTO PARA LANCAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E F [...]
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37.963,60 |
0,00 |
37.963,60 |
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EMPENHO: 19110014 - DATA: 19/11/2025
JOSE RICARDO ALEXANDRE PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DESTE MUNICIPIO.
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6.900,00 |
0,00 |
6.900,00 |
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EMPENHO: 19110005 - DATA: 19/11/2025
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE USG MORFOLOGICA COM DOPPLER, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
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570,00 |
0,00 |
570,00 |
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EMPENHO: 19110006 - DATA: 19/11/2025
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, APOS ALTA MEDICA DO HOSPITAL UNIVERS [...]
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400,00 |
0,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 19110007 - DATA: 19/11/2025
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018,PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
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200,00 |
0,00 |
200,00 |
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