Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020024 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCA ELIANE TAVARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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EMPENHO: 03020023 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCA DA SILVA FERREIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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EMPENHO: 03020022 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCA BELEM DA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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EMPENHO: 03020021 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCA ALVES FERNANDES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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EMPENHO: 03020020 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCA VERA MORENO LEANDRO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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EMPENHO: 03020019 - DATA: 03/02/2025
ERIVALDA ROCHA DE OLIVEIRA ARRUDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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EMPENHO: 03020018 - DATA: 03/02/2025
DAMIANA DA CONCEICAO DE DEUS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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EMPENHO: 03020017 - DATA: 03/02/2025
CICERA CARDOSO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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EMPENHO: 03020016 - DATA: 03/02/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 03020014 - DATA: 03/02/2025
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONF ART 1309/18 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZ [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 03020013 - DATA: 03/02/2025
JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONF ART 1309/18 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZ [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 03020012 - DATA: 03/02/2025
JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 03020011 - DATA: 03/02/2025
ANA DARK PATRICIO DA CUNHA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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EMPENHO: 03020010 - DATA: 03/02/2025
ADRIANE FILGUEIRA DE ARAUJO FURTADO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JUN [...]
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201,12 |
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EMPENHO: 03020161 - DATA: 03/02/2025
CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NA LOCALIDADE DO DISTRITO FRONTEIRO NO MUNICIPIO DE MILAGRES/CE INERE [...]
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219.369,88 |
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EMPENHO: 03020152 - DATA: 03/02/2025
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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712.640,00 |
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EMPENHO: 03020150 - DATA: 03/02/2025
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 30% CONTRATADOS CMAM
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDEB 30% CMAM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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150.000,00 |
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EMPENHO: 03020149 - DATA: 03/02/2025
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL / EJA CONTRATADOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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120.000,00 |
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EMPENHO: 03020141 - DATA: 03/02/2025
CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO A REPOSICAO DE INSUMOS DOS PREDIOS PUBLICOS DA [...]
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57.129,04 |
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EMPENHO: 03020151 - DATA: 03/02/2025
F. ASSIS DE LIMA JUNIOR
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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24.838,00 |
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EMPENHO: 03020148 - DATA: 03/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, DESTE MU [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 03020137 - DATA: 03/02/2025
JHONE CANDIDO DOS SANTOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS 1 [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 03020136 - DATA: 03/02/2025
JOSE JANILSON BELEM ROCHA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS 17H [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 03020135 - DATA: 03/02/2025
ANTONIO SERGIO PATRICIO BEZERRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE 17H3 [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 03020127 - DATA: 03/02/2025
CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DA FOLHA DE PA [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 03020119 - DATA: 03/02/2025
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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15.800,00 |
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EMPENHO: 03020113 - DATA: 03/02/2025
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.002
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15.280,00 |
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EMPENHO: 03020002 - DATA: 03/02/2025
M. R. DA SILVA GONCALVES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAS [...]
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2.070,00 |
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EMPENHO: 03020163 - DATA: 03/02/2025
FOPAG - PROCAD CONTRATADOS
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROCAD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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25.000,00 |
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EMPENHO: 03020162 - DATA: 03/02/2025
LORRAN CAYK CARDOSO DE LIMA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO MUSICAL COM GRUPO DE BANDA DE FREVO LOCAL, DESTINADO A ANIMACAO DO BLOQUINHO DA TERCEIRA IDADE, PARA ATENDER AS ATIV [...]
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1.163,00 |
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