Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28110027 - DATA: 28/11/2025
JOSE RAIMUNDO FERREIRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
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2.457,06 |
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EMPENHO: 28110026 - DATA: 28/11/2025
FRANCISCA CRISTIANE TAVARES SANTOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
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833,00 |
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EMPENHO: 28110006 - DATA: 28/11/2025
FRANCISCA CRISTIANE TAVARES SANTOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
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208,25 |
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EMPENHO: 28110005 - DATA: 28/11/2025
CEARENSE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO A REPOSICAO DE INSUMOS DO PREDIO SED [...]
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10.018,22 |
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EMPENHO: 28110002 - DATA: 28/11/2025
DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL I, II, O MUNICIP [...]
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417.147,61 |
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EMPENHO: 28110024 - DATA: 28/11/2025
58.903.920 EDSON DAVID ALVES DE LIMA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VENTILADORES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES CE.
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140,00 |
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EMPENHO: 28110008 - DATA: 28/11/2025
52.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS RELACIONADOS AO PROGRAMA AMIGO [...]
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1.719,70 |
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EMPENHO: 28110007 - DATA: 28/11/2025
JOSE WICTOR SAMPAIO TAVARES - ME
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS RELACIONADOS AO PROGRAMA AMIGO DE [...]
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3.458,80 |
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EMPENHO: 28110030 - DATA: 28/11/2025
EXPEDITO ROBERTO TAVARES
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM CONFECCAO E MMONTAGEM DE 09 PORTAS EM ALUMINIO BRANCO COM LAMBRIL CORRUGADO, 03 ESPELHOS E 03 JANELAS, JU [...]
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8.909,66 |
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EMPENHO: 28110018 - DATA: 28/11/2025
CLEANMAX AMBIENTAL LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO E MAQUINAS PESADAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA INCLUINDO LUBR [...]
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90.720,00 |
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EMPENHO: 28110017 - DATA: 28/11/2025
CLEANMAX AMBIENTAL LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO E MAQUINAS PESADAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA INCLUINDO LUBR [...]
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39.400,00 |
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EMPENHO: 28110015 - DATA: 28/11/2025
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MILAGRES-CE, [...]
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171.438,40 |
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EMPENHO: 27110006 - DATA: 27/11/2025
JONH LENNON DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR PRESTACAO DE SERVICOS, PARA DAR ENTRADA NAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL DA [...]
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660,00 |
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EMPENHO: 27110003 - DATA: 27/11/2025
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, TAIS COMO: PALCO DE MEDIO PORTE SONORIZACAO MEDIO PORTE ILUMIN [...]
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37.235,43 |
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EMPENHO: 27110002 - DATA: 27/11/2025
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, TAIS COMO: PALCO DE MEDIO PORTE; SONORIZACAO MEDIO PORTE; ILUMINACA [...]
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40.447,20 |
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EMPENHO: 27110007 - DATA: 27/11/2025
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO E CANC [...]
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279,23 |
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EMPENHO: 27110017 - DATA: 27/11/2025
BRUNO DA SILVA ALENCAR
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, APOS ALTA MEDICA DO HOSPITAL DE SAUD [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 27110016 - DATA: 27/11/2025
ROMERIO FREITAS FREIRE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, A [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 27110015 - DATA: 27/11/2025
ROMERIO FREITAS FREIRE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, APOS ALTA MEDICA DO HOSPITAL DE SAU [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 27110014 - DATA: 27/11/2025
INGRIDY NASCIMENTO DUARTE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 27110013 - DATA: 27/11/2025
LUIS IZIDIO PEREIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018,PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACI [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 27110012 - DATA: 27/11/2025
LUIS IZIDIO PEREIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 27110011 - DATA: 27/11/2025
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018,PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACI [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 27110010 - DATA: 27/11/2025
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 27110009 - DATA: 27/11/2025
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 27110008 - DATA: 27/11/2025
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 27110005 - DATA: 27/11/2025
ARAUJO PETROLEO LTDA.
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, A SE FAZEREM NECESSARIO EM DEMANDA PARA VEICULOS QUE COMP [...]
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17.408,00 |
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EMPENHO: 27110004 - DATA: 27/11/2025
ALBERTO MARLLON PEREIRA DANTAS 04590041316
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA ALUNOS FORMANDOS DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MILAGRES-CE.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 27110001 - DATA: 27/11/2025
MARX2 CONSTRUCOES LTDA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 02 BOLETIM DE MEDICAO EM SERVICOS DE LIGACAO DE ABASTECIMENTO, EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES EM DIVERSAS LOCALIDADE [...]
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6.760,18 |
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EMPENHO: 26110002 - DATA: 26/11/2025
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DE UM NATAL DE MILAGRES.
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10.280,00 |
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