Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020121 - DATA: 03/02/2025
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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15.800,00 |
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EMPENHO: 03020106 - DATA: 03/02/2025
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
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379.999,92 |
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EMPENHO: 03020007 - DATA: 03/02/2025
MARIA ANAIZA XAVIER
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM, A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 03020006 - DATA: 03/02/2025
MARIA ELISANGELA CRISOSTOMO LANDIM
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM, A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON - [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 03020123 - DATA: 03/02/2025
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
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17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REGIME PROPR [...]
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10.740,00 |
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EMPENHO: 03020109 - DATA: 03/02/2025
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 03020144 - DATA: 03/02/2025
MORAIS ENGENHARIA LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA. JUNTO A SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBL [...]
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14.638,06 |
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EMPENHO: 03020143 - DATA: 03/02/2025
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECR [...]
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7.740,00 |
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EMPENHO: 03020133 - DATA: 03/02/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O CORREN [...]
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350.000,00 |
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EMPENHO: 03020117 - DATA: 03/02/2025
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.006
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26.720,00 |
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EMPENHO: 03020114 - DATA: 03/02/2025
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.006
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5.680,00 |
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EMPENHO: 03020111 - DATA: 03/02/2025
VI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO E MAQUINAS PESADAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA INCLUINDO LUBR [...]
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84.880,00 |
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EMPENHO: 03020110 - DATA: 03/02/2025
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
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309.999,96 |
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EMPENHO: 03020015 - DATA: 03/02/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 03020001 - DATA: 03/02/2025
PRISMA MANUTENCAO AUTOMOTIVA
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AFERICAO INMETRO EM VEICULO DE PLACA: OST5796
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320,00 |
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EMPENHO: 31010012 - DATA: 31/01/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE SEG [...]
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1.019,16 |
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EMPENHO: 31010009 - DATA: 31/01/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE SEGURANCA [...]
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3.100,04 |
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EMPENHO: 31010015 - DATA: 31/01/2025
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
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11.446,13 |
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EMPENHO: 31010014 - DATA: 31/01/2025
IGOR FERNANDES GOMES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONF ART II LEI NO1309/18 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PA [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 31010013 - DATA: 31/01/2025
IGOR FERNANDES GOMES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SAUDE [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 31010004 - DATA: 31/01/2025
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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5.096,10 |
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EMPENHO: 31010003 - DATA: 31/01/2025
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
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1.134,00 |
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EMPENHO: 31010011 - DATA: 31/01/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
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509,58 |
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EMPENHO: 31010010 - DATA: 31/01/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE PROTECAO [...]
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1.320,00 |
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EMPENHO: 31010007 - DATA: 31/01/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
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18.924,24 |
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EMPENHO: 31010006 - DATA: 31/01/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS JUNTO [...]
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12.325,17 |
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EMPENHO: 31010008 - DATA: 31/01/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE DES [...]
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169,86 |
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EMPENHO: 31010005 - DATA: 31/01/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE DESENVOLV [...]
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1.289,19 |
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EMPENHO: 31010002 - DATA: 31/01/2025
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SERVIR NA MECANICA EM MANUTENCAO DO COMPRESSOR DO ABATEDOURO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 31010001 - DATA: 31/01/2025
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NA MECANICA PARA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DO ABATEDOURO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
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500,00 |
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