Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010075 - DATA: 02/01/2025
ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO(VIA FIBRA OPTICA E/OU RADIO ENLANCE) , JUNTO A SECRETARIA [...]
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25.375,00 |
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EMPENHO: 02010062 - DATA: 02/01/2025
F. ASSIS DE LIMA JUNIOR
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER - JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUM [...]
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22.580,00 |
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EMPENHO: 02010057 - DATA: 02/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DO PIS PASEP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS DESTE [...]
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29.040,00 |
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EMPENHO: 02010041 - DATA: 02/01/2025
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO E CAN [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 02010029 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 02010028 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DA [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 02010027 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 02010020 - DATA: 02/01/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELA UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZA [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 02010019 - DATA: 02/01/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELA UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSI [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010018 - DATA: 02/01/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELA UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL, JUS [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2025
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO E CANCE [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 02010240 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADOS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
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139.200,00 |
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EMPENHO: 02010239 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O [...]
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490.000,00 |
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EMPENHO: 02010182 - DATA: 02/01/2025
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS E SETORES QUE [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 02010181 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO INSS DO PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS E SETORES QUE COMPOEM O FUNDO GERAL DESTE MUNICIP [...]
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600.000,00 |
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EMPENHO: 02010141 - DATA: 02/01/2025
ARAUJO PETROLEO LTDA.
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO DEMUTRN DE MILAGRES CE
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868,70 |
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EMPENHO: 02010140 - DATA: 02/01/2025
ARAUJO PETROLEO LTDA.
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE MILAGRES CE
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2.386,50 |
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EMPENHO: 02010108 - DATA: 02/01/2025
MARIA ZUZA PEREIRA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 02010100 - DATA: 02/01/2025
ANA DANIELLE DE MELO TAVARES
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A GARAGEM PARA A GUARDA DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL.
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21.570,48 |
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EMPENHO: 02010096 - DATA: 02/01/2025
REDE SOFTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA [...]
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8.700,00 |
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EMPENHO: 02010023 - DATA: 02/01/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DECORRENTES PELA UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A MANUTENCAO DA GARAGEM PARA GUARDA DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 02010238 - DATA: 02/01/2025
NELSON FERNANDES DE LIMA JUNIOR
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, AGUACAO DIARIA DE GRAMADO E [...]
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9.150,00 |
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EMPENHO: 02010176 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - INFRAESTRURA E ESTRADAS CONTRATADOS
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
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242.000,00 |
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EMPENHO: 02010175 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - INFRAESTRUTURA E ESTRADAS COMISSIONADOS
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENT [...]
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90.000,00 |
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EMPENHO: 02010174 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - INFRAESTRUTURA E ESTRADAS EFETIVOS
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F [...]
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65.000,00 |
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EMPENHO: 02010173 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS DO REGIME REGAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 02010172 - DATA: 02/01/2025
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE M [...]
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29.040,00 |
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EMPENHO: 02010167 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS DESTE MU [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010148 - DATA: 02/01/2025
ARAUJO PETROLEO LTDA.
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL B S10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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8.726,50 |
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EMPENHO: 02010142 - DATA: 02/01/2025
ARAUJO PETROLEO LTDA.
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTVEL A SER DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MILAGRES CE
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2.955,51 |
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