Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 21030005
AX.z6H.jQ4/Gl8A-3c
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA ALUNA DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MILA [...]
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15.580,80 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 07040008
AX.z6H.jQ4/Gl8A-3c
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MILAGRES/CE, ATRAVES DA SECRETAR [...]
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3.050,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 14040010
aH.YU6.9Xo/tBte-Zt
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR DE E [...]
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5.391,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 22040005
x6.pKA.sVs/w3NW-2g
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRET [...]
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6.810,20 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01040043
A1.T0Y.aVV/TUd+-sU
LUCAS INACIO MACEDO
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS EM FILMAGEM E FOTOGRAFIAS AREA COM A UTILIZACAO DE DRONE, JUNTO COM A SEC DE GESTAO DE MILAGRES [...]
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1.200,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 20030007
+S.r/N.Ut1/Ev/4-Ku
39.390.522 AMELIA ANA DE LIMA SOUSA CASSIANO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 GELADEIRAS E FREEZER, NA ESCOLA FRANCISCO GOMES DE LUCENA, BAIRRO PADRE CICERO E ESCOLA M [...]
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855,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 31030036
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE IMPRESSORA COLORIDA, [...]
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1.230,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01040028
wa.jyw.biY/in1w-fQ
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ( TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, UTILITARIO E VAN ) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
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53.332,64 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 28040005
y+.4Uu.92M/HRzP-Hb
HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TRIQUIASE NO OLHO DIREITO, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, C [...]
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1.000,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 30040010
B8.1OW.Rc5/v8Mm-sI
CENTRO ESPECIALIZADO DA VISAO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM MEDICO OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM VIAS LACRIMAIS, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE [...]
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400,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 05050004
3T.u0E.nBd/Uowz-Ni
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PERINEOPLASTIA, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO S [...]
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2.850,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010032
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DURANTE [...]
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141,17 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 03040004
/V.trp.Kjg/kNvN-4G
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CAPINACAO, ROCO, PINTURA DE MEIO FIO, PODE DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTE DE [...]
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46.965,20 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 11040002
mS.yJ+.1vQ/v8J9-uy
ADRIANO CAFE DE ARAUJO - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CAIXA TERMICA 12 LITROS COM TERMOMETRO
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4.119,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 28040011
l+.BkA.SRu/nkY4-FT
LINEKER VIDAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO [...]
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58.490,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 29040002
Ru.bGk.QVL/XJqS-2a
AURICELIO MOTOS
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO PARA MOTOCICLETA DE PLACA:NUQ5988, JUNTO COM A SEC DE:DESENV AGRARIO
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339,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 29040005
kr.54e.7Po/Mt9Q-54
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PROTETORES SOLARES PARA OS AGENTES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA.
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250,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 29040004
kr.54e.7Po/Mt9Q-54
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EPI DO TIPO PROTETORES SOLARES PARA OS AGENTES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL [...]
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1.744,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 25040004
yF.Y/Y.x9x/SCLo-L2
M. R. DA SILVA GONCALVES
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DE MILA [...]
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414,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 25040005
yF.Y/Y.x9x/SCLo-L2
M. R. DA SILVA GONCALVES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSIN [...]
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6.762,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 30040002
Ru.bGk.QVL/XJqS-2a
AURICELIO MOTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO PARA MOTOCICLETA DE PLACA:POB0393 , JUNTO COM A SEC DE: SAUDE , NO SET [...]
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1.681,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 25040003
yF.Y/Y.x9x/SCLo-L2
M. R. DA SILVA GONCALVES
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENT [...]
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276,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 24040002
mN.mzW.klp/oYBc-mV
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPI [...]
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1.129,20 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 24040003
mN.mzW.klp/oYBc-mV
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE [...]
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1.859,70 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 24040004
mN.mzW.klp/oYBc-mV
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE [...]
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2.723,80 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 24040005
mN.mzW.klp/oYBc-mV
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGI [...]
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1.633,90 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 29040003
Ru.bGk.QVL/XJqS-2a
AURICELIO MOTOS
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM MOTOCICLETA DE PLACA:NUQ5988 PERTENCENTE A SEC DE: DESENV AGRARIO
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90,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 03020133
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O CORREN [...]
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67.101,65 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 03030113
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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533,56 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 07040016
SE.A4F.bCH/tV3C-ba
R. ALVES PEREIRA METARLUGICA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE BANCOS PARA PRACAS, SOLDAS DE MAQUINA E BRACOS DE LUMINARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO A DEMANDA [...]
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2.170,00 |
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