Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 21030004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO WALTERNOM GOIS DE AZEVEDO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE AP [...]
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200,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 26030010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LEVI ESDRAS GABRIEL DE LIMA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 26030012
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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400,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 28030002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
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400,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 31030020
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA [...]
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200,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01040002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CICERO DE CASTRO BARRETO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR REAVALIACAO COM ESPECI [...]
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400,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 04040005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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400,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 27030009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MIKAEL DANTAS FIGUEIREDO SOUZA
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA, E SUA [...]
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200,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 31030032
GW.KZF.DZR/zDGx-Rx
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
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4.000,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 31030028
GW.KZF.DZR/zDGx-Rx
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SE FAZEREM A DESTINACAO AOS CRAS: FRANCISCA DO SOCORRO; PADRE CICER [...]
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1.000,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 20030028
07.Uhz.dZl/Vnfp-bl
MARIA DAS GRACAS ALVES FURTADO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
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1.448,61 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 31030029
GW.KZF.DZR/zDGx-Rx
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DA SEC. DE EDUCACAO.
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6.500,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 31030034
GW.KZF.DZR/zDGx-Rx
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE.
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1.563,41 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 31030033
GW.KZF.DZR/zDGx-Rx
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE.
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4.000,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 31030030
GW.KZF.DZR/zDGx-Rx
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DA SEC. DE CULTURA.
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4.003,80 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 31030031
GW.KZF.DZR/zDGx-Rx
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GEST [...]
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6.000,50 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010039
As.YW7.ubu/c2hb-KS
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO E CANCE [...]
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3.709,88 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 06030007
7p.516.O8R/CBhE-1D
SEVERINO DO NASCIMENTO TRAJANO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE 17H30MIN AS 22H30M [...]
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450,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 06030008
UY./1y.aeT/l8PQ-8u
HERMANN LEITE SANTOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A CRATO-CE, NO HORARIO DE 17H30MIN AS 22H30MIN, NO PERI [...]
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450,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 06030009
UW.f83.2cS/b4c9-Ki
GERALDO JACO DE SOUSA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE 17H30MIN AS 22H30 [...]
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450,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 06030010
WI.q9x.mDV/cvyC-QP
CICERO VANDERSON DA SILVA NASCIMENT
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS 17H30MIN AS 22H3 [...]
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450,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 06030011
7+.CPh.+RA/w+BR-jY
FRANCISCO IVIGHY CARDOSO XAVIER
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS 17H30MIN AS 22H3 [...]
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450,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 06030012
ED.uhn.0DZ/Jq8c-Vm
DAMIAO DA SILVA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS 17H30MIN AS 22H3 [...]
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450,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 06030013
0l.4+V.tcM/XeRc-Wl
FRANCISCO GEORGE ALVES SAMPAIO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS 17H30MIN AS 22H3 [...]
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450,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 21030006
yY.PpM.dUN/xiLn-n3
ANTONIO WALTERNOM GOIS DE AZEVEDO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
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200,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 26030011
1s.Wys.wYQ/WPzR-gC
LEVI ESDRAS GABRIEL DE LIMA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART.II LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPOTTAR PACI [...]
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200,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 26030013
44.Eko.j7P/Epx+-Fg
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR P [...]
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200,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 28030003
al.HW7.L/6/V3nE-YT
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
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200,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 31030021
xy.JUg.Ytd/AZNg-xr
JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2028, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
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200,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01040003
Sz.3R+.d37/WIS0-MQ
CICERO DE CASTRO BARRETO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI NO 1309/2018 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
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200,00 |
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