Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 12030018
Q1.l/j.r3l//9fP-Fn
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITACAO E ORIENTACAO REFERENTE AO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PRODUCAO DE PESQUISA DE PRECOS PARA AQUISICAO DE BEN [...]
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5.000,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 28020007
Qq.zT+.rLu/zgcD-k3
ROGILANDIO CARNEIRO DE ARRUDA MEI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO F [...]
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4.580,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 12030019
Q1.l/j.r3l//9fP-Fn
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITACAO E ORIENTACAO REFERENTE AO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PRODUCAO DE PESQUISA DE PRECOS PARA AQUISICAO DE BEN [...]
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5.000,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 31030015
Qq.zT+.rLu/zgcD-k3
ROGILANDIO CARNEIRO DE ARRUDA MEI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO F [...]
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7.786,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 31030024
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE EDUCACAO [...]
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16.816,23 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03030081
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO VAN, AMBULANCIA E PASSEIO), DESTINADOS [...]
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19.200,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03030086
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO/PICK-UP, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS [...]
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17.100,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 12030017
Q1.l/j.r3l//9fP-Fn
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITACAO E ORIENTACAO REFERENTE AO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PRODUCAO DE PESQUISA DE PRECOS PARA AQUISICAO DE BEN [...]
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5.000,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 01040004
3T.u0E.nBd/Uowz-Ni
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA PARA PACIENTE CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO.
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3.250,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03040002
P6.N99.wdV/v8ua-VB
UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL.
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400,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 02010006
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA JUNTO AOS ORGAO E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
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661,82 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 02040002
so.dF6.hRl/49SB-ld
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DO MOVIMENTO CULTURAL - PEDRA DO CHAPEU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE M [...]
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44.825,31 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040002
CQ.7CS.Ihb/w8CY-+P
H. C. F. DE LACERDA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZACAO E REALIZACAO DO PROJETO CULTURAL CAVALGADA JACO FELIX A PEDRA CHAPEU , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURIS [...]
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11.900,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 12030016
Q1.l/j.r3l//9fP-Fn
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITACAO E ORIENTACAO REFERENTE AO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PRODUCAO DE PESQUISA DE PRECOS PARA AQUISICAO DE BENS [...]
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5.000,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02040003
lI.O/e.1Vs/iyzK-zx
MICKAELLY LOHANE MORAIS TIBURTINO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE DETERMINACOES JUDICIAIS EM RELACAO AO PROCESSO NO 0006014-47.2018.8.06.0124 A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.
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1.210,20 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02040004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
DEZINHO ROSADO PEREIRA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NAS CONTRATACOES PUBLICAS, A SER REALIZA [...]
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180,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02040005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCIVANIA PEREIRA SAMPAIO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NAS CONTRATACOES PUBLICAS, A SER REALIZ [...]
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180,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02040006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GLORIA MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NAS CONTRATACOES PUBLICAS, A SER REALIZ [...]
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180,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02040008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ICARO DA COSTA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NAS CONTRATACOES PUBLICAS, A SER REAL [...]
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180,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02040009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA RAIANE FERNANDES NASCIMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NAS CONTRATACOES PUBLICAS, A SER REAL [...]
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180,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02040010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARTA COELHO BEZERRA DANTAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA DISCUTIR DEMANDAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE RELACIONADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E [...]
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900,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02040011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
HERICA AMANDA CAVALCANTE MOURA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE DEMANDAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO A ASS [...]
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900,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 31030026
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE ASSIST SO [...]
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2.200,80 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 14020012
AX.z6H.jQ4/Gl8A-3c
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA ALUNOS DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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86.313,90 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 31030022
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE SEGURANCA [...]
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1.663,52 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 20030005
sf.Sxz.sNF/SUri-Fs
JOSE RAFAEL INACIO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PODA DE ARVORES PARA O MUNICIPIO DE MILAGRES/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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2.400,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03030079
fO.Q7c.uck/ZdIV-yq
VI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO E MAQUINAS PESADAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA INCLUINDO LUBRI [...]
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97.360,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03030082
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO UTILITARIO/PICK-UP E CAMINHAO), DESTIN [...]
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18.550,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03030083
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO UTILITARIO/PICK-UP E CAMINHAO), DESTI [...]
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5.680,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 29030001
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
|
2.887,62 |
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