Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 24020007
aH.YU6.9Xo/tBte-Zt
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZE E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
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3.400,68 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 26020003
aH.YU6.9Xo/tBte-Zt
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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1.500,45 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10020025
aH.YU6.9Xo/tBte-Zt
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO.
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477,50 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 03020130
Q1.l/j.r3l//9fP-Fn
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO QUE CONCERNE AO SISTEMA UNICO DE AS [...]
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4.450,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 03020131
Qa.eot.X3i/Y8Ry-Ru
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 28.03.003/2023 REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA COMPETENCIA DE FEV [...]
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150.000,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 03020132
Qa.eot.X3i/Y8Ry-Ru
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 2022.04.11.001-01 REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA COMPETENCIA DE [...]
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105.000,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 03030067
+K.PV4.meM/M0/w-ow
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NA SEGURANCA DO TRABALHO VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DISPOSTAS NO E-SOCIAL, ATRAVES [...]
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1.666,66 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 03030069
M8.00l.+LS/xYR4-Mx
W DORE SILVA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS RELACIONADOS AOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACOES PUBLICAS REALIZADAS PELA CAMAR [...]
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11.500,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 03030094
gN.v8n.Fyb/w2wQ-mj
13.153.449 RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MILAGRES-CE.
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162,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 03020122
DM.TXH.OGR/ju5T-xa
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MU [...]
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10.740,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 03020128
eu./Ex.YO+/S19K-px
AZUL SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE MILAGRES-CE REFERENTE AO CONTRATO NO 2021.10.05.00 [...]
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100.457,36 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 24020003
GW.KZF.DZR/zDGx-Rx
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SE FAZEREM A DESTINACAO AOS CRAS: FRANCISCA DO SOCORRO; PADRE CICER [...]
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10.000,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 24020004
GW.KZF.DZR/zDGx-Rx
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DA SEC. DE EDUCACAO.
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4.500,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 24020006
GW.KZF.DZR/zDGx-Rx
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GEST [...]
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3.234,41 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 24020005
GW.KZF.DZR/zDGx-Rx
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DA SEC. DE GOV E ARTICULACAO.
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4.500,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 27020001
7+.CPh.+RA/w+BR-jY
FRANCISCO IVIGHY CARDOSO XAVIER
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM LOCACAO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS, PELA SEC DE SAUDE DE MILAGRES CE.
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250,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020111
fO.Q7c.uck/ZdIV-yq
VI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO E MAQUINAS PESADAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA INCLUINDO LUBR [...]
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84.880,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020121
DM.TXH.OGR/ju5T-xa
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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15.800,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020126
wa.jyw.biY/in1w-fQ
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ( TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, UTILITARIO E VAN ) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
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3.333,29 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 02010063
zu.nba.qK7/RjLE-tS
F. ASSIS DE LIMA JUNIOR
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE MILAGRES/CE.
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12.419,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020113
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.002
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15.280,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020119
DM.TXH.OGR/ju5T-xa
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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15.800,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020127
h8.SW7.w/L/1IFQ-PH
CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DA FOLHA DE PA [...]
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6.000,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020112
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.001
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17.100,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020116
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.001
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19.200,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020118
DM.TXH.OGR/ju5T-xa
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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15.800,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020124
wa.jyw.biY/in1w-fQ
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ( TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, UTILITARIO E VAN ) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
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6.666,58 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 18020020
uC.juG.tTj/KCwf-bT
T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA EM EXTINTORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES-CE, SENDO: 3 RECARGAS EM EXTINTORES PQS 6K [...]
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660,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 25020003
Ng.vMa.1XC/3zcn-G5
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, A REALIZAR EM PACIENTE CARENTE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME [...]
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5.500,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 26020002
t2.jfp.IoG/hjXa-rH
L G PINHEIRO NETO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM EXAME DE MICROSCOPIA E TOPOGRAFIA CORNEANA, A REALIZAR EM PACIENTE CARENTE DESSA MUNICIPALIDADE [...]
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470,00 |
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