Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 03020041
/b.1da.yf1/b17/-7P
MARIA RENATA BELEM GRANGEIRO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 03020042
3U.83n.Pkz/Sv4w-8w
MARIA SELMA DOS SANTOS OLIVEIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 03020043
gy.GGB.RVo/767f-HJ
MARIA SOCORRO BELEM
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 03020044
eK.bDR.UF6/POOB-1Y
RENATA GONCALVES DE LUCENA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 03020045
Ow.BBD.Y9a/nBIx-ZI
ROSANGELA MATOS SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 03020046
C8.2KX.6iy/QJAD-wM
SANDRA BEZERRA DE LUNA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 03020047
VV.83U.kwm/cFdr-rC
SEVERINO BEZERRA FELIPE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 03020048
BW.AcY.v3f/1wRN-Fm
VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 03020050
qU.Odi.ZH//rYFi-CP
MARIA DO CARMO DOS SANTOS SARAIVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 03020054
kD.ObY.uYm/Oia/-kX
EXPEDITA SANTANA ALVES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE. LEI NO 1546/2024 DO DIA 26/JUNHO/2024.
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201,12 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 19020002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA ELISANGELA CRISOSTOMO LANDIM
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PROTECAO SOCIAL: CONHECER PARA INCLUI [...]
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600,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 19020003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA ANAIZA XAVIER
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PROTECAO SOCIAL: CONHECER PARA INCL [...]
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350,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 14020004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JONH LENNON DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DA 083 JUNTA DO SERVICO MILITAR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR [...]
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440,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 17020011
zj.yBm.a5l/cp25-qO
ASSOC NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUN
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17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE ANEPREM 2025, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL
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1.700,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 24020002
Hu.YvF.15S/fD3i-Ji
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, INERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO, ORCAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO, REF [...]
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103,03 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 12020001
4U.pSK.T/P/XtFd-8f
FUNDACAO ANTONIA MARIA DA CONCEICAO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO.
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5.000,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 24020001
so.dF6.hRl/49SB-ld
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA E ATRACAO ARTISTICA PARA REINAUGURACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MI [...]
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26.927,08 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 29010001
ci.KRe.G7C/4axP-Ku
AGRALE S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR - TIPO ORE ZERO 4 X 4, CAPACIDADE: 15 LUGARES, COR: AMARELA, POTENCIA: 100CV, DESTINA [...]
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716.875,30 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 18020024
/B.CdV.kQL/u0dL-GY
NELSON FERNANDES DE LIMA JUNIOR
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE PALMEIRAS ORNAMENTAIS, DESTINADO A AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES-CE.
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3.750,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010195
h8.SW7.w/L/1IFQ-PH
CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS CONTABEIS E ENCAMINHAMENTO DE INFORMACOES PARA O CADASTRO DA DIVIDA PUBLICA E INSER [...]
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4.200,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 24020014
tB.NGK.CiU/YV21-46
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO,INERENTE TC 94 2024 - SEDUC.
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9.091,55 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 10020024
L7.Kk8.jOe/+QEx-8F
F M BRINDES & SERVICOS LTDA ME
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SQUEEZE PLASTICAS DE 550 ML, COM IMPRESSAO SERIGRAFICA, REUTILIZAVEIS PARA ATENDER MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAM [...]
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1.650,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 21020007
tB.NGK.CiU/YV21-46
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO,INERENTE AO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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3.748,99 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020001
6G.7ON.72V/IsZc-Xf
58.841.374 IARA MARIA DE ANDRADE BARBOSA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA DE GRANITO PRETO SAO GABRIEL 2CM POL, A SE FAZER NECESSARIO EM DEMANDA SOLICITADA PARA A SECRETAR [...]
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1.900,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 19020001
Qa.eot.X3i/Y8Ry-Ru
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 28.03.003/2023 REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA COMPETENCIA DE JANEIR [...]
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230.000,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03010050
0F.8Ql.n0U/VX37-K1
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRORIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO FME APOSENTADOS E PENSIONISTAS [...]
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2.305,58 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 10010008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
IGOR FERNANDES GOMES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SAUDE [...]
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200,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 31010013
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
IGOR FERNANDES GOMES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SAUDE [...]
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200,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 03020012
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 05020013
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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