Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01100109
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL , PARA ATENDER DEMANDA PARA NECESSIDADES DA SEC DE PROTECAO SOCIAL EM ATENDIMENTO AOS CRAS: SEDE; VILA PADR [...]
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1.025,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03110112
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES/CE
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371,37 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03110031
uB.66m.zGd/veZ2-ww
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
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3.672,09 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 05110011
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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5.637,90 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 19110012
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MILAGRES [...]
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480,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 19110013
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MILAGRES/CE
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1.160,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 25110008
/V.sBP.7Bq/viSm-YI
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DE MILAGRES CE.
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1.388,36 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 10120002
5g.6fK.b83/OZ0U-i2
ARAUJO PETROLEO LTDA.
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, A SE FAZEREM NECESSARIO EM DEMANDA PARA VEICULOS QUE COMP [...]
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2.664,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03110114
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIO DE COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES
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618,95 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 11090009
uB.66m.zGd/veZ2-ww
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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1.770,50 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 05120013
x6.pKA.sVs/w3NW-2g
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DE MILAGRES CE.
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3.164,50 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 29100002
x6.pKA.sVs/w3NW-2g
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E INOVACAO DIGIT [...]
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1.504,30 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 30100013
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE NATUREZA DIVERSAS ABAIXOS ESECIFICADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE GESTAO, P [...]
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2.040,80 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03110110
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLCITADA PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMEN [...]
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618,95 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01090006
x6.pKA.sVs/w3NW-2g
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE FINANCAS DE MILAGRES CE.
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603,95 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 04110006
x6.pKA.sVs/w3NW-2g
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE FINANCAS DE MILAGRES CE.
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1.190,56 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 05120027
Xm.cgL.X0+/yW4e-z+
H M COMBUSTIVEIS EIRELI ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO [...]
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1.009,80 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 28110016
g0.o/p.vwh/UBKG-MU
JOSE ALEX MENDES DA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGENS SIMPLES E COMPLETA EM VEICULOS VINCULADOS AOS PSFS DA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
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802,20 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01100053
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:LIMPEZA DE CABECA DE IMPRESSAO E [...]
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395,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01100057
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE IMPRESSORA COLORIDA [...]
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155,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 28110018
fO.Q7c.uck/ZdIV-yq
CLEANMAX AMBIENTAL LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO E MAQUINAS PESADAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA INCLUINDO LUBR [...]
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66.500,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03110115
1x.nj9.MMH/o7zP-54
EXPEDITO ROBERTO TAVARES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS EM CONFECCAO E MONTAGEM DE TRES PORTAS DE VIDRO SENDO DUAS VIDRO INCOLOR COM BANDEIROLA FIXA E U [...]
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11.786,50 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 28110005
Jz.6Qi.sq7/yB/E-/Y
CEARENSE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO A REPOSICAO DE INSUMOS DO PREDIO SED [...]
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10.018,22 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01090063
jY.UW4.o5a/5gaC-XV
RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AOS INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE M [...]
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5.000,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01100054
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:LIMPEXA DE CABECA DE IMPRESSAO D [...]
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782,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03110187
yp.6Uo.xGh/Lk79-um
B V FELIX SERVICOS - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MILAGRES CONFORME CONTRATO: 13.08.03/2025.PARA A [...]
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16.790,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 25110011
t2.jfp.IoG/hjXa-rH
L G PINHEIRO NETO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATR [...]
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570,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 09120001
pt.dCJ.fAN/lAoi-mB
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LA [...]
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530,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 26090008
kr.54e.7Po/Mt9Q-54
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS E/OU CORRESPONDENTES BANCARIOS, PARA O RECEBIMENTO DAS TARIFAS RELATIVAS AO CONSUMO D [...]
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1.946,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01100032
Ru.pzr.ABh/X8TN-Ey
FICA FRIO
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO: CENTRAL DE AR CONDICIONADO EM DESINSTALACAO E INSTALACAO J [...]
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750,00 |
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