Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01100086
UY./1y.aeT/l8PQ-8u
HERMANN LEITE SANTOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A CRATO-CE, NO HORARIO DAS 17H30MIN AS [...]
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690,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01100087
0l.4+V.tcM/XeRc-Wl
FRANCISCO GEORGE ALVES SAMPAIO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS [...]
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360,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01100088
7+.CPh.+RA/w+BR-jY
FRANCISCO IVIGHY CARDOSO XAVIER
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DA [...]
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540,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01100089
7p.516.O8R/CBhE-1D
SEVERINO DO NASCIMENTO TRAJANO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO D [...]
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660,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 24100005
8G.Y5a.jzd/dhHh-yO
MAYRLA SOUZA FURTADO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO PARA CONTROLE SOCIAL DO SUS - OFIC [...]
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60,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 24100006
QX.xjn.dro/wCNx-Vv
FRANCISCA CRISOSTOMO PEREIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO PARA CONTROLE SOCIAL DO SUS - OFI [...]
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60,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 04110001
Hu.YvF.15S/fD3i-Ji
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART DE NUMERO CE 20251759900
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103,03 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 03110003
JI.nsa.dnr/Cx8S-S0
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E TAXAS DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DO TIPO: RENAULT-KWID ZEN DE PLACA SAV8A41
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551,56 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01090101
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DE FAMI [...]
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35,95 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 30100001
/V.trp.Kjg/kNvN-4G
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CAPINACAO, ROCO, PINTURA DE MEIO FIO, PODE DE ARVORES, COLETA E TRANSPO [...]
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176.830,05 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 03110002
Mk.Qp1.hQY/o84V-OG
N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO 2O BOLETIM DE MEDICAO DO 1O ADITIVO AO CONTRATO, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 QUADRAS POLIESPORTIVA CO [...]
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437.597,22 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LEDIEIDE PEREIRA DANTAS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE ALUSIVA AOS 17 ANOS DA REDE PETECA, NA [...]
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250,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA ANNIELE LEITE BEZERRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE ALUSIVA AOS 17 ANOS DA REDE PETECA, N [...]
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200,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 10100016
Xm.cgL.X0+/yW4e-z+
H M COMBUSTIVEIS EIRELI ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO [...]
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831,60 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 28100007
UG.baA.64p/z6ea-to
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA -ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO COM REAGENTES APLIZADOS EM TODA A AREA INTERNA E EXTERNA DAS DEPENDENC [...]
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11.500,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03100010
Es.UFm.M/s//gCC-/q
ANA NORMA LINS CABRAL LAFAYETTE NUNES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT,NO 254,BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE MILAGRES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO [...]
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1.500,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 23090012
wE.AN4.8PV/ebx4-q9
KELMA SAMPAIO LEITE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE MILAGRES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISM [...]
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1.500,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 30060021
uB.66m.zGd/veZ2-ww
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MILAGRES CE.
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1.760,92 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01070042
AX.z6H.jQ4/Gl8A-3c
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
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3.508,84 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01090004
x6.pKA.sVs/w3NW-2g
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MILAGRES C [...]
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340,44 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 30060018
uB.66m.zGd/veZ2-ww
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO
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837,48 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 21050014
aH.YU6.9Xo/tBte-Zt
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE PROTECAO SOCIAL [...]
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2.663,45 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 30060015
uB.66m.zGd/veZ2-ww
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL.
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2.235,07 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 29070016
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE PROTECAO SOCIAL.
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1.026,37 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 29070019
uB.66m.zGd/veZ2-ww
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL.
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1.435,68 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01080078
AX.z6H.jQ4/Gl8A-3c
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE PROTECAO SOCIAL.
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1.054,10 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 19080014
AX.z6H.jQ4/Gl8A-3c
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL.
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1.077,62 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01090010
x6.pKA.sVs/w3NW-2g
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES [...]
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952,57 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 16100008
6K.3Xd.gFZ/K84i-y+
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPI [...]
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98.169,19 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 16100010
6K.3Xd.gFZ/K84i-y+
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
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24.695,76 |
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