Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01040130
5m.nyj.YpY/HtIb-GN
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 03010060, REFERENTE A TAXA MENSAL DE JUROS DO EMPRESTIMO CONTRAIDO COM A CAIXA ECONOMIC [...]
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115.204,40 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 25070002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
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200,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 28070005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
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200,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 29070009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUD [...]
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200,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 10070011
vb.wzL.BSS/iczJ-uy
LOPES MARQUES PECAS E SERVICOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS EM REVISAO VEICULAR NO ONIBUS DE PLACAS TIE4C31, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PE [...]
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3.926,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 25070005
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA SERVIR EM DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE EDUCACAO, NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLA [...]
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4.356,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 25070006
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA SERVIR EM DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE EDUCACAO, NA FROTA DO TRANSPORTE ESCO [...]
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4.356,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 25070007
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA SERVIR EM DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE EDUCACAO, NA FROTA DO TRANSPORTE ESCO [...]
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4.356,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 25070008
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA SERVIR EM DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE EDUCACAO, NA FROTA DO TRANSPORTE ESCO [...]
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4.356,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 25070009
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA SERVIR EM DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE EDUCACAO, NA FROTA DO TRANSPORTE ESCO [...]
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3.000,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 25070010
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA SERVIR EM DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE EDUCACAO, NA FROTA DO TRANSPORTE ESCO [...]
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9.000,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 25070011
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA SERVIR EM DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE EDUCACAO, NA FROTA DO TRANSPORTE ESCO [...]
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4.340,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 25070012
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA SERVIR EM DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE EDUCACAO, NA FROTA DO TRANSPORTE ESCO [...]
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4.340,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 25070003
44.Eko.j7P/Epx+-Fg
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART.II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR P [...]
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200,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 28070006
al.HW7.L/6/V3nE-YT
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PA [...]
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200,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 29070010
Tb.AEs.8jf/JGkm-zR
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR P [...]
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200,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02060038
el.x0f.MCw/9AyM-yM
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
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312,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070067
C+.jIi.va1/Pm2K-+g
MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ( QUENTINHA, SELF SERVICE,LANCHE E COFFE BREAK) PARA ATENDER [...]
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16.009,50 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 21050004
1x.nj9.MMH/o7zP-54
EXPEDITO ROBERTO TAVARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS EM CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDROS E EM PSFS CARLOS DORNELLES, AGUA VERMELHA, OLHO DAGUA DOS CA [...]
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2.175,22 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 29070008
D2.wER.XQr/+blZ-8M
PL MEDICA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADENOAMIGDALECTOMIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, [...]
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3.000,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 31070001
48.s1Q.jMD/qdYg-DS
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETA [...]
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6.600,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080087
Kt.jy8.rqX/WpH9-qg
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO PARA CONSTRUCAO DO CAMPO DA GAMELEIRA.
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11.793,99 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02060036
1x.nj9.MMH/o7zP-54
EXPEDITO ROBERTO TAVARES
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM CONFECCAO E MONTAGEM DE UMA JANELA BASCULHANTE COM TROCA DE FECHADURA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FORRO EM [...]
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950,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 04070006
0z.0jg.mCq/C1eZ-pQ
FRANCISCA VANDA DA SILVA SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE INFORMACOES BENS MOVEIS E IMOVEIS, VERIFICADAS NOS BALANCOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL [...]
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6.200,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 16070012
0z.0jg.mCq/C1eZ-pQ
FRANCISCA VANDA DA SILVA SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ANALISE FISCAL DE INFORMACOES ENVIADAS PELO PODER LEGISLATIVO SANAR PENDENCIAS PARA FINS DE EMISSA [...]
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4.800,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 29070006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JAQUEILY FURTADO GABRIEL
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE REALIZAR A DEVOLUCAO DOS CARTOES DO PROGRAMA CEARA SEM FOME, DAS [...]
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500,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 29070007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CICERA MARIA DOS SANTOS
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE REALIZAR A DEVOLUCAO DOS CARTOES DO PROGRAMA CEARA SEM FOME, DAS [...]
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500,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 29070005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA ELISANGELA CRISOSTOMO LANDIM
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE REALIZAR A DEVOLUCAO DOS CARTOES DO PROGRAMA CEARA SEM FOME, DAS [...]
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1.200,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070032
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO
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4.641,35 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 03070016
/V.sBP.7Bq/viSm-YI
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE: EDUCACAO DE MILAGRES CE.
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2.954,72 |
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