Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01040027
cg.MeV.CKj/h7C0-Cj
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EPESCIALIZADA NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCOES DE ACESSO REM [...]
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1.450,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02050034
Ru.pzr.ABh/X8TN-Ey
FICA FRIO
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO: INSTALACAO DE CENTRAIS DE ARES CONDICIONADO PISO TETO 5500 [...]
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5.120,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02060063
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLAN CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.005.
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4.275,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070005
C+.jIi.va1/Pm2K-+g
MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA, SELF SERVICE, LANCHE E COFFE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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7.380,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 03020134
eM.DAW.knH/NFD3-3s
CARTORIO DO 1o OFICIO
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ESTIMATIVO COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM NECESSARIOS EM DEMANDAS SOLICITADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRE [...]
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1.930,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 06060019
o2.JyS.F+//oIS2-ko
ROMA CONSTRUTORA LTDA-ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR PADRAO FNDE COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, POR I [...]
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246.392,61 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 08070001
0u.qX2.R87/gXGz-Ow
BRUNO ALVES PEREIRA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM DEMANDA EM AQUISICAO DE UM APARELHO SMARTPHONE,PARA SUPRIR DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE PROTECAO SOCIA [...]
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2.285,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02060087
4b.IBT.FYv/v+IM-3W
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO, ORE 01, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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436.266,80 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 03020155
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - NASF - CONTRATADOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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10.610,12 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010283
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - ESF - MEDICOS - CONTRATADOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL MEDICOS CONTRATADOS DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COR [...]
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12.580,55 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010266
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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2.946,77 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 05050040
5g.6fK.b83/OZ0U-i2
ARAUJO PETROLEO LTDA.
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PERIMETRO MILAGRES-CE E FORTALEZA/CE) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESE [...]
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3.563,97 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 04060001
0L.N4v.0Ek/Ei8k-OQ
G L TORRES MUSICAL ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS A SE FAZEREM NECESSARIOS EM MANUTENCAO DOS MESMOS, JUNTO COM [...]
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2.958,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 30050026
/V.sBP.7Bq/viSm-YI
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE:GESTAO E PLANEJAMENTO DE MILAGRES CE.
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4.309,05 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060040
s9.TDw.iCQ/fclD-py
FRANCISCO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE CARRO COM SOM AUTOMOTIVO PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE MEIO AMBIENTE DE M [...]
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300,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 07050019
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO: CONSERTO DE IMPRESSORA E PC JU [...]
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436,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060062
el.x0f.MCw/9AyM-yM
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
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312,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 05050026
/B.CdV.kQL/u0dL-GY
NELSON FERNANDES DE LIMA JUNIOR
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, AGUACAO DIARIA DE GRAMADO E [...]
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3.050,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060031
DM.TXH.OGR/ju5T-xa
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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15.800,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 20060001
Xq.V6m.b4Z/BwqF-5U
E. LEITE DE AQUINO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL COM PLANEJAMENTO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE [...]
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5.000,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 30060006
Jt.ZO3.PEc/5oT7-yn
DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MILAGRES CE.
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125.356,36 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010189
oN.z+0.dMU/hRtJ-Em
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO ADMINISTRATIVO - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DAS RECEITAS E DESPESAS, COMO TAMBEM NO PLANEJAMENTO [...]
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4.800,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060030
DM.TXH.OGR/ju5T-xa
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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15.800,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 30060010
Qa.eot.X3i/Y8Ry-Ru
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 2022.04.11.001-01 QUE ENVOLVEM O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZ [...]
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200.000,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 07070010
rS./MK.7Ui/sUk7-4k
INSTITUTO NOVO DESPERTAR LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE INTERNAMENTO EM CLINICA DE REABILITACAO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVID [...]
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1.600,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02050037
Ru.pzr.ABh/X8TN-Ey
FICA FRIO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO: 02 DESINTALACOES DE CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS, 02 MAN [...]
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850,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 05050039
/V.trp.Kjg/kNvN-4G
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CAPINACAO, ROCO, PINTURA DE MEIO FIO, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORT [...]
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177.488,08 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 07050018
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO: CONSERTO DE IMPRESSORA JUNTO C [...]
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30,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 07050017
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE PC E NOTEBOOK JUNTO [...]
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975,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 30050019
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE NOTEBOOK, IMPRESSORA [...]
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1.364,00 |
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