Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 30050012
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03060006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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400,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03060009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02060011
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS, EM VEICULO LOTADOS NA SE [...]
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2.091,33 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 30050014
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SECRETARIA DE IN [...]
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1.226,17 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03060008
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS, EM VEICULOS LOTADOS NO D [...]
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1.491,99 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02060009
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
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2.021,28 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 29050005
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A RES [...]
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45.385,81 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 04060004
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS, JUNTO A SEC DE SAUDE DE [...]
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3.369,76 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050018
dU.0MC.cT//rJPT-0L
JOSE ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE 17H3 [...]
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630,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050019
ED.uhn.0DZ/Jq8c-Vm
DAMIAO DA SILVA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE 17 [...]
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540,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050020
WI.q9x.mDV/cvyC-QP
CICERO VANDERSON DA SILVA NASCIMENT
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE 17 [...]
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570,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050021
7+.CPh.+RA/w+BR-jY
FRANCISCO IVIGHY CARDOSO XAVIER
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE 17 [...]
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600,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050022
UW.f83.2cS/b4c9-Ki
GERALDO JACO DE SOUSA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE [...]
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630,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050023
0l.4+V.tcM/XeRc-Wl
FRANCISCO GEORGE ALVES SAMPAIO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE [...]
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300,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050024
7p.516.O8R/CBhE-1D
SEVERINO DO NASCIMENTO TRAJANO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE [...]
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630,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050025
YO./bC.boA/pURk-rd
JOAO KLEBER RODRIGUES DA SILVA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE [...]
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450,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050026
UY./1y.aeT/l8PQ-8u
HERMANN LEITE SANTOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A CRATO-CE, NO HORARIO DE 17H30MIN AS 22 [...]
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630,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 26050010
yY.PpM.dUN/xiLn-n3
ANTONIO WALTERNOM GOIS DE AZEVEDO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
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200,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 28050003
al.HW7.L/6/V3nE-YT
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II, LEI NO 1309/2018,PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACI [...]
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200,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 30050013
44.Eko.j7P/Epx+-Fg
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACI [...]
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200,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03060007
44.Eko.j7P/Epx+-Fg
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACI [...]
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|
200,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03060010
al.HW7.L/6/V3nE-YT
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
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200,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 21050009
Jx.Xxs.+a5/9ycE-QL
CICERO WESLEY DOS SANTOS
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21 - SEC. DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFOME DO PISO DA SEDE DA SECRETARIA DE DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREI [...]
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2.150,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02060010
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. EM VEICULOS LOTADOS NA S [...]
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3.736,92 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03060005
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS, EM VEICULOS LOTADOS NO D [...]
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|
339,72 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02060008
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
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|
2.547,90 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 29050004
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A RESPO [...]
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31.424,10 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 04060003
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS, EM VEICULOS LOTADOS JUNT [...]
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2.038,32 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02060002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANA PAULA DE MORAIS PEREIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4O ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA [...]
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500,00 |
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