Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010226
0F.8Ql.n0U/VX37-K1
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE [...]
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7.508,92 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010136
0F.8Ql.n0U/VX37-K1
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS RECOLHIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
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3.281,46 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 07050011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GEAN KARLO ALVES FEITOSA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COMPARECER A SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA, PAR [...]
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700,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GEAN KARLO ALVES FEITOSA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COMPARECER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARA, PARA TRATAR DE ASS [...]
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700,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 07050010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COMPARECER A SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA, PARA [...]
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1.200,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 07050012
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MIKAEL DANTAS FIGUEIREDO SOUZA
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA, E SU [...]
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400,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COMPARECER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARA, PARA TRATAR DE ASSU [...]
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1.200,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 01040108
wB.a2V.3WM/yLBJ-E2
MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
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73,12 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 06050005
/l.3Fm.9GI/8ZaP-Tt
M THEREZA DIAS CAVALCANTI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE SALGADOS E DOCES, DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES-CE.
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4.937,50 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 05050008
Pv.Ekc.UYU/CJkb-LL
52.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NO QUE SE REFERE A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DESE [...]
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7.500,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 13050008
yp.6Uo.xGh/Lk79-um
BRENDA VITORINO FELIX 03684215384
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZACAO E REALIZACAO DO EVENTO FESTA DAS MAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
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39.590,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 06010011
KM.mW3.bt6/s9bQ-x1
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MI [...]
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7.163,25 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 05050013
jg.6kt.3w9/LiQB-dK
MACAVI - POLO DO ELETRO COMERCIAL D
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO CELULAR EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, MUNICIPI [...]
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538,80 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 05050014
jg.6kt.3w9/LiQB-dK
MACAVI - POLO DO ELETRO COMERCIAL D
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO CELULAR EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, MUNICIPI [...]
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538,80 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 05050015
jg.6kt.3w9/LiQB-dK
MACAVI - POLO DO ELETRO COMERCIAL D
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO CELULAR EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, MUNICIPI [...]
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538,80 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 05050016
jg.6kt.3w9/LiQB-dK
MACAVI - POLO DO ELETRO COMERCIAL D
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO CELULAR EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - [...]
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538,80 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 25040017
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LEVI ESDRAS GABRIEL DE LIMA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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400,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 25040019
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
VICTOR HUGO BELEM GOMES LEITE DO NA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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400,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 02050003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO WALTERNOM GOIS DE AZEVEDO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, APOS ALTA HOSPITALAR, DO HOSPITAL UN [...]
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200,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 09050003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO H [...]
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200,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 12050009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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400,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 06050003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JONH LENNON DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR PRESTACAO DE SERVICOS, PARA DAR ENTRADA NAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL DA [...]
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440,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 25040018
1s.Wys.wYQ/WPzR-gC
LEVI ESDRAS GABRIEL DE LIMA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART.II LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACI [...]
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200,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 02050004
yY.PpM.dUN/xiLn-n3
ANTONIO WALTERNOM GOIS DE AZEVEDO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACI [...]
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200,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 09050004
44.Eko.j7P/Epx+-Fg
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACI [...]
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200,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 12050010
al.HW7.L/6/V3nE-YT
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
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200,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 06050004
px.h5U.p0//6B4Y-0b
GEAN CARLOS DE LIRA BELEM
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06 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGICO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ORIENTACAO - INSCRICAO NO SELO DE REFERENCIA EM ATENDIME [...]
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30,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 16040007
qZ.sfk.ArT/YVLt-bi
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MILAGRES, COMP [...]
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243.940,61 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 16050001
Hu.YvF.15S/fD3i-Ji
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DE ELABORACAO E ORCAMENTO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE BARREIROS E [...]
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103,03 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 16050002
Hu.YvF.15S/fD3i-Ji
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO INERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ES [...]
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103,03 |
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