| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2025 |
08040009
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME MEDICO DE DACRIOCISTOMOGRAFIA COM SEDACAO, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO [...]
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EMPENHADO |
1.250,00 |
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| 08/04/2025 |
08040008
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE REALIZAR BUSCA DE VEICULO CHEVROLET ONIX, COR BRANCA, PLAC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040007
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE REALIZAR BUSCA DE VEICULO CHEVROLET ONIX,COR BRANCA, PLACA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040006
JONH LENNON DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM PARA REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS E DAR ENTRADA NAS CARTEIRAS DE IDENT [...]
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EMPENHADO |
440,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040005
C L F COMERCIAL LTDA - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOUROS, DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
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| 08/04/2025 |
08040004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART DE NUMERO CE 20251621091, REFERENTE A EXECUCAO DE ENSAIO DE ABSORCAO DO SOL [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 08/04/2025 |
08040003
682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM LICENCA ANUAL DE USO DE SOFTWARE SEOBRA PARA 05 USUARIO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
1.899,90 |
|
| 08/04/2025 |
08040002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
103,03 |
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| 08/04/2025 |
08040002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PROJETO E ORCAMENTO REFERENTE AO 5O ADITIVO DA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA C [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 08/04/2025 |
08040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 08/04/2025 |
08040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO RELATIVO A SERVICOS DE CAPINACAO, ROCO, PINTURA DE MEIO FIO, PODA DE A [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 08/04/2025 |
04040003
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 08/04/2025 |
03030093
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
22.500,00 |
|
| 08/04/2025 |
03030090
CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
88.543,44 |
|
| 07/04/2025 |
20030004
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
2.950,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040021
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCE [...]
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
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| 07/04/2025 |
07040020
MANUEL LEANDRO DA SILVA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA COSNULTORIA JUNTO A MESA DIRETORA E AS COMISSOES LEGISLATIVAS PERMANENTES E [...]
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040019
CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LAU [...]
|
EMPENHADO |
2.310,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040018
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTACAO DAS INFORMACOES PARA A GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
4.316,66 |
|
| 07/04/2025 |
07040017
FRANCISCO CARDOSO SIQUEIRA CORREIA LTDA
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM INSTALACOES E DESINSTALACOES DE CENTRAIS DE AR COM REPOSICAO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO A DEMANDA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040016
R. ALVES PEREIRA METARLUGICA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE BANCOS PARA PRACAS, SOLDAS DE MAQUINA E BRACOS DE LUMINARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO A DEMANDA [...]
|
EMPENHADO |
2.170,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040015
C L F COMERCIAL LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOURO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
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| 07/04/2025 |
07040014
ADRIANO CAFE DE ARAUJO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, A SEREM DISTRIBUIDOS AS MAES DO PROGRAMA FAMILIA MAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
1.213,98 |
|
| 07/04/2025 |
07040013
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E INOVA [...]
|
EMPENHADO |
7.301,20 |
|
| 07/04/2025 |
07040012
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESIVOS IMPRESSO VINIL MEDINDO 15 X 21, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
315,00 |
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| 07/04/2025 |
07040011
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAINEL EM LONA FRONT 440G COM ARMACAO EM METALON 6.00 X 1.00, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
1.102,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040010
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE BANNERS EM LONA FRONT IMPRESSA 440G MEDINDO 1.50 X 1.00 EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040009
AYALA COMUNICACAO VISUAL
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06 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGICO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE LONA FRONT IMPRESSA 440 G MEDINDO 3.00 X 2.00 COM ACABAMENTO EM ILHOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECR [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
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| 07/04/2025 |
07040008
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MILAGRES/CE, ATRAVES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
3.050,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040007
FRANCISCO EDJANY SEVERO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACAS MERCOSUL OFICIAL TIE 4C31, COM O OBJETIVO DE EMPLACAMENTO DE MICROONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MILAGRES/CE, [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040006
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO M [...]
|
EMPENHADO |
10.936,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040005
JOSE ARIEL NUNES DO NASCIMENTO
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO GPS GNSS PARA UTILIZACAO TECNICA EM SERVICOS DE GEOREFERENCIAMENTO DE TOPOGRAFIA, POR INTERMEDIO DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040004
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
|
EMPENHADO |
312,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040003
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
|
EMPENHADO |
312,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040002
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE RNM DAS MAMAS PARA AVALIACAO DE ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL IND [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040001
CEMEBS - CLINICA DE ESPECIALIDADE M
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS EM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM UROLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME PARECE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030091
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
67.900,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030088
CICERO FERREIRA DA SILVA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030087
JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMAEM.
|
PAGO |
62.974,51 |
|
| 07/04/2025 |
03030061
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMAEM.
|
PAGO |
10.740,00 |
|
| 04/04/2025 |
31030025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
27.090,57 |
|
| 04/04/2025 |
31030024
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
16.816,23 |
|
| 04/04/2025 |
31030015
ROGILANDIO CARNEIRO DE ARRUDA MEI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
7.786,00 |
|
| 04/04/2025 |
28020007
ROGILANDIO CARNEIRO DE ARRUDA MEI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
4.580,00 |
|
| 04/04/2025 |
26030001
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE [...]
|
PAGO |
569,60 |
|
| 04/04/2025 |
20030010
EDNALDO MAURICIO DE ALBUQUERQUE
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 04/04/2025 |
20030009
EDNALDO MAURICIO DE ALBUQUERQUE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
| 04/04/2025 |
20030008
EDNALDO MAURICIO DE ALBUQUERQUE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
890,00 |
|
| 04/04/2025 |
12030019
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 04/04/2025 |
12030018
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 04/04/2025 |
12030017
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 04/04/2025 |
12030016
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040009
FRANK LANE DOMINGOS
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE PAREDE DE GESSO JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
1.715,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040008
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040007
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040006
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040005
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040004
TALITA SOBREIRA MIRANDA - INSTITUTO TALITA MIRANDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM DESPESA EM INSCRICAO DE 03 SERVIDORES MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PARTICIPACAO EM EVENTO INTI [...]
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040003
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE BIOPSIA TRANSTORACICA, PARA AVALIACAO DE ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE CONFORME L [...]
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EMPENHADO |
4.500,00 |
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| 04/04/2025 |
04040002
H. C. F. DE LACERDA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO [...]
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PAGO |
11.900,00 |
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