| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
10020028
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
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PAGO |
94.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
03030072
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 02/04/2025 |
03030065
GOLDEN GRAFICA LTDA ME
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 02/04/2025 |
03030064
GOLDEN GRAFICA LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
4.716,00 |
|
| 02/04/2025 |
03030060
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
15.800,00 |
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| 02/04/2025 |
03030054
FRANCISCO VALDENES DE OLIVEIRA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
357,00 |
|
| 02/04/2025 |
03030018
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
295,00 |
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| 02/04/2025 |
03020144
MORAIS ENGENHARIA LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
7.319,03 |
|
| 02/04/2025 |
03020143
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 02/04/2025 |
03010003
ANA DANIELLE DE MELO TAVARES
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040023
AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME
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17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO QUADRO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MILAGRES - PREV [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040022
WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
8.800,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040021
WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MI [...]
|
EMPENHADO |
23.200,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040020
WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE:PROTECAO SOCIAL DE MI [...]
|
EMPENHADO |
34.800,00 |
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| 02/04/2025 |
02040019
WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOT [...]
|
EMPENHADO |
34.800,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040018
WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE: FINANCAS DE MILAGRES [...]
|
EMPENHADO |
34.800,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040017
WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE: SAUDE DE MILAGRES CE [...]
|
EMPENHADO |
37.200,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040016
WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE: EDUCACAO DE MILAGRES [...]
|
EMPENHADO |
37.200,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040015
WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE: MEIO AMBIENTE DE MIL [...]
|
EMPENHADO |
34.800,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040014
WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE: DESENVOLVIMENTO AGRA [...]
|
EMPENHADO |
34.800,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040013
WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE:INFRAESTRUTURA DE MIL [...]
|
EMPENHADO |
34.800,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040012
WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE: GESTAO E PLANEJAMENT [...]
|
EMPENHADO |
34.800,00 |
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| 02/04/2025 |
02040011
HERICA AMANDA CAVALCANTE MOURA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE DEMANDAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO A ASS [...]
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EMPENHADO |
900,00 |
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| 02/04/2025 |
02040010
MARTA COELHO BEZERRA DANTAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA DISCUTIR DEMANDAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE RELACIONADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040009
MARIA RAIANE FERNANDES NASCIMENTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NAS CONTRATACOES PUBLICAS, A SER REAL [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040008
JOSE ICARO DA COSTA SILVA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NAS CONTRATACOES PUBLICAS, A SER REAL [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040007
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES CE.
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EMPENHADO |
440,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040006
GLORIA MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NAS CONTRATACOES PUBLICAS, A SER REALIZ [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040005
FRANCIVANIA PEREIRA SAMPAIO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NAS CONTRATACOES PUBLICAS, A SER REALIZ [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040004
DEZINHO ROSADO PEREIRA DA SILVA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NAS CONTRATACOES PUBLICAS, A SER REALIZA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040003
MICKAELLY LOHANE MORAIS TIBURTINO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE DETERMINACOES JUDICIAIS EM RELACAO AO PROCESSO NO 0006014-47.2018.8.06.0124 A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.
|
EMPENHADO |
1.210,20 |
|
| 02/04/2025 |
02040002
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DO MOVIMENTO CULTURAL - PEDRA DO CHAPEU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE M [...]
|
EMPENHADO |
44.825,31 |
|
| 02/04/2025 |
02040001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 02/04/2025 |
02040001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTORIA VEICULAR PARA ATENDER DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
120,59 |
|
| 02/04/2025 |
02010131
MORAIS ENGENHARIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
7.319,03 |
|
| 02/04/2025 |
02010129
MORAIS ENGENHARIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
7.319,03 |
|
| 02/04/2025 |
02010080
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010079
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010078
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 02/04/2025 |
01040001
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 01/04/2025 |
31030010
PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
6.996,00 |
|
| 01/04/2025 |
31030008
PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
31030007
PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM HIDRAULICA, PINTURA E REBOCO DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 01/04/2025 |
31030005
PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
4.373,76 |
|
| 01/04/2025 |
31030004
JIM DA COSTA JUNIOR PALCOS ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
|
PAGO |
11.400,00 |
|
| 01/04/2025 |
31030003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 01/04/2025 |
27030008
GEAN KARLO ALVES FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 01/04/2025 |
27030007
ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 01/04/2025 |
27030004
CICERO NASCIMENTO DE ASSIS/C&C SOLUCOES ELETRICAS
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
27030003
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 01/04/2025 |
27030002
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
21.336,80 |
|
| 01/04/2025 |
27030001
JOSE HIRANILDO DANTAS RODRIGUES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 01/04/2025 |
26030007
FLAVIO LUCIO COSTA ALENCAR FILHO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
12.507,50 |
|
| 01/04/2025 |
26030006
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 01/04/2025 |
26030005
CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 01/04/2025 |
21030003
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 01/04/2025 |
21030002
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 01/04/2025 |
20030001
M. R. DA SILVA GONCALVES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
4.968,00 |
|
| 01/04/2025 |
15010005
HUALACE TEOFILO MENDONCA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
13030004
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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PAGO |
920,00 |
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