| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
02010151
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.531,77 |
|
| 27/02/2026 |
02010041
MINISTERIO DA FAZENDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
306,87 |
|
| 27/02/2026 |
02010031
FRANCISCO GILBERTO BELEM DE MORAIS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010029
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOCIEDADE IND. DE ADVOCA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010028
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOCIEDADE IND. DE ADVOCA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010027
JJ TAVARES DE SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010026
JJ TAVARES DE SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010022
VESTRA SOLUTION LTDA -ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
5.155,20 |
|
| 27/02/2026 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSINADOS-CMM
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
45.950,97 |
|
| 27/02/2026 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMM
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
4.612,21 |
|
| 27/02/2026 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMM
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
113.772,89 |
|
| 26/02/2026 |
26020004
UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA - ME
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LA [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 26/02/2026 |
26020003
HERICA AMANDA CAVALCANTE MOURA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O S [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 26/02/2026 |
26020001
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
|
12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
13.500,00 |
|
| 26/02/2026 |
25020013
GEAN KARLO ALVES FEITOSA
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL B [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 26/02/2026 |
25020012
ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA
|
03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BA [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 26/02/2026 |
23020007
F R TELES DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE LARINGOSCOPIA, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATRAVES D [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 26/02/2026 |
23020006
CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 26/02/2026 |
23020005
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLO FEMORAL, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, [...]
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 26/02/2026 |
18020006
MARIA ELISANGELA CRISOSTOMO LANDIM
|
03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BAS [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020026
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECECAO DE KITS DE EXPEDIENTES DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICI [...]
|
PAGO |
6.355,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010114
63.612.986 PEDRO VICTOR PEREIRA DA SILVA
|
12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
2.460,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010016
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - AUTARQUIA DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM TREINAMENTO ONLINE E REUNIAO TECNICA SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE GESTAO, JUNTO COM A [...]
|
PAGO |
865,30 |
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| 25/02/2026 |
25020021
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTA NO 1125584250 [...]
|
EMPENHADO |
2.396,49 |
|
| 25/02/2026 |
25020020
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTA NO 1125842500 [...]
|
EMPENHADO |
959,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020019
LOPES EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTA NO 112584250001 [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020018
PRO COMMERCE LTDA
|
06 - SEC. DE DESEN. ECONOMICO E EMPREENDEDORI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE MILAG [...]
|
EMPENHADO |
3.800,42 |
|
| 25/02/2026 |
25020014
MARIA ELISANGELA CRISOSTOMO LANDIM
|
03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJET [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020013
GEAN KARLO ALVES FEITOSA
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL B [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020012
ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA
|
03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BA [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020011
J M DA SILVA - GRAFICA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020010
ANA DANIELLE DE MELO TAVARES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SANTANA - BAIRRO MISSIONARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES [...]
|
EMPENHADO |
49.000,00 |
|
| 25/02/2026 |
23020004
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO 10 CAIXAS ORGANIZADORAS PLASTICA DE 52 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA DE MIL [...]
|
PAGO |
770,00 |
|
| 25/02/2026 |
23020003
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCASDE MILAGRES CE.
|
PAGO |
2.799,00 |
|
| 25/02/2026 |
02010578
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIMIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/02/2026 |
02010559
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/02/2026 |
02010520
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 25/02/2026 |
02010286
FOPAG - PREVIMIL PENSIONISTAS
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIMIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
PAGO |
35.216,86 |
|
| 25/02/2026 |
02010213
FOPAG - PREVIMIL COMISSIONADOS
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIMIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
PAGO |
26.905,00 |
|
| 25/02/2026 |
02010212
MINISTERIO DA FAZENDA
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIMIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
PAGO |
859,74 |
|
| 25/02/2026 |
02010097
MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
PAGO |
11.760,03 |
|
| 25/02/2026 |
02010096
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: 20 UNIDADES DE TOALHA EM TECIDO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
25.388,22 |
|
| 25/02/2026 |
02010095
MINISTERIO DA FAZENDA
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES, JUNTO AO PROGRAMA BO [...]
|
PAGO |
300,64 |
|
| 25/02/2026 |
02010094
MINISTERIO DA FAZENDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
14.949,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020011
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ARTIGO II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR P [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020010
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020009
DAVID FELINTO SAMPAIO LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020008
LUCENA & MADEIRO SERVICOS MEDICOS L
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE USG DE CAROTIDAS, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020007
DAVID FELINTO SAMPAIO LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMIISS, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020006
LUCENA & MADEIRO SERVICOS MEDICOS L
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE HOLTER 24H, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020005
INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR.MANOEL WELTON TAVARES LEITE LTD
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 24/02/2026 |
23020002
MACAVI - POLO DO ELETRO COMERCIAL D
|
05 - SEC. DE CONTROLE INT. E OUVIDORIA GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CHIP SIM CARD PARA TELEFONE MOVEL , A SE FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS SOLICITADA PELA SEC DE [...]
|
PAGO |
5,00 |
|
| 24/02/2026 |
23020001
MACAVI - POLO DO ELETRO COMERCIAL D
|
05 - SEC. DE CONTROLE INT. E OUVIDORIA GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DO TIPO TELEFONE MOVEL , A SE FAZER NECESSARIO EM DEMAND [...]
|
PAGO |
893,80 |
|
| 24/02/2026 |
02010568
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORIGIAO DE BREJO SANTO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
40.422,72 |
|
| 24/02/2026 |
02010567
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORIGIAO DE BREJO SANTO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
10.078,69 |
|
| 24/02/2026 |
02010566
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO D
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010337
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
47.575,57 |
|
| 24/02/2026 |
02010336
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
14.775,44 |
|
| 24/02/2026 |
02010329
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
214,30 |
|
| 24/02/2026 |
02010323
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
