| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
02010321
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
165,68 |
|
| 24/02/2026 |
02010310
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 23/02/2026 |
23020012
ONEMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
6.912,09 |
|
| 23/02/2026 |
23020011
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
1.704,74 |
|
| 23/02/2026 |
23020009
DANIEL DE SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020008
DANIEL DE SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020007
F R TELES DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE LARINGOSCOPIA, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATRAVES D [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020006
CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020005
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLO FEMORAL, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, [...]
|
EMPENHADO |
6.200,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020004
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO 10 CAIXAS ORGANIZADORAS PLASTICA DE 52 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA DE MIL [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020003
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCASDE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
2.799,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020002
MACAVI - POLO DO ELETRO COMERCIAL D
|
05 - SEC. DE CONTROLE INT. E OUVIDORIA GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CHIP SIM CARD PARA TELEFONE MOVEL , A SE FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS SOLICITADA PELA SEC DE [...]
|
EMPENHADO |
5,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020001
MACAVI - POLO DO ELETRO COMERCIAL D
|
05 - SEC. DE CONTROLE INT. E OUVIDORIA GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DO TIPO TELEFONE MOVEL , A SE FAZER NECESSARIO EM DEMAND [...]
|
EMPENHADO |
893,80 |
|
| 23/02/2026 |
19020004
RHIWZZA AMORIM EUGENIO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMACAO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCI [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010574
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, ORIENTACOES E EVENTUAL INGRESSO D [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010573
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, ORIENTACOES E EVENTUAL INGRESSO D [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010572
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, ORIENTACOES E EVENTUAL INGRESSO D [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010571
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, ORIENTACOES E EVENTUAL INGRESSO D [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010517
JUTAHY FILHO LUNA DA SILVA
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM TRANSPORTE DE ENTREGAS DE SEMENTES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR , EM DIVERSAS COMUNIDADES DE MILAGRES, [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010327
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
22,32 |
|
| 20/02/2026 |
20020019
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME / P & A ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA.
|
EMPENHADO |
198,12 |
|
| 20/02/2026 |
20020018
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME / P & A ARAUJO
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE GESTAO.
|
EMPENHADO |
976,90 |
|
| 20/02/2026 |
20020017
J M DA SILVA - GRAFICA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
8.327,30 |
|
| 20/02/2026 |
20020016
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME / P & A ARAUJO
|
12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ESPORTES.
|
EMPENHADO |
502,05 |
|
| 20/02/2026 |
20020015
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME / P & A ARAUJO
|
06 - SEC. DE DESEN. ECONOMICO E EMPREENDEDORI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
EMPENHADO |
502,97 |
|
| 20/02/2026 |
20020014
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
2.487,75 |
|
| 20/02/2026 |
20020013
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.352,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020012
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
1.151,20 |
|
| 20/02/2026 |
20020010
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO.
|
EMPENHADO |
1.197,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020007
WANDENBERG BARBOSA LUCENA 958623073
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CERTIFICACAO DIGITAL TIPO A1 PESSOA FISICA, PARA SERVIDOR DA SEC DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020006
LUCENA & MADEIRO SERVICOS MEDICOS L
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, C [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020005
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020004
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUD [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME [...]
|
PAGO |
490,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 20/02/2026 |
20010029
ANTONIO DE SOUSA ARAUJO
|
21 - SEC. DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE PVC EM DUAS SALAS DA SEDE DA SECRETARIA DE DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 20/02/2026 |
19020003
ADRIANO CAFE DE ARAUJO - ME
|
12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOLAS DE CAMPO, PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE ESPORTES DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
340,00 |
|
| 20/02/2026 |
18020005
LUCENA & MADEIRO SERVICOS MEDICOS L
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE USG DE PUNHO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATRA [...]
|
PAGO |
340,00 |
|
| 20/02/2026 |
18020004
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE LIGADURA ELASTICA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATRAVE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 20/02/2026 |
18020003
INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE MARCACAO POR AGULHAMENTO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 20/02/2026 |
15010013
MY COAT COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UNIFORMES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:
|
PAGO |
8.746,50 |
|
| 20/02/2026 |
06010009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACAO LEGAL DO PREGAO ELETRONICO NO 2026.01.23.01, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES-CE.
|
PAGO |
336,00 |
|
| 20/02/2026 |
03020020
EDNALDO MAURICIO DE ALBUQUERQUE -03
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010570
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES, JUNTO AO PROGRAMA BO [...]
|
PAGO |
5,67 |
|
| 20/02/2026 |
02010558
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
|
13 - AUTARQUIA DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM TREINAMENTO ONLINE E REUNIAO TECNICA SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE GESTAO, JUNTO COM A [...]
|
PAGO |
6.838,84 |
|
| 20/02/2026 |
02010557
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - AUTARQUIA DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM TREINAMENTO ONLINE E REUNIAO TECNICA SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE GESTAO, JUNTO COM A [...]
|
PAGO |
1.767,78 |
|
| 20/02/2026 |
02010534
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 20/02/2026 |
02010519
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
2.433,78 |
|
| 20/02/2026 |
02010511
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
1.281,78 |
|
| 20/02/2026 |
02010480
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
PAGO |
16.712,07 |
|
| 20/02/2026 |
02010475
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
453,88 |
|
| 20/02/2026 |
02010468
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
|
03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
PAGO |
1.213,08 |
|
| 20/02/2026 |
02010465
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SEC. DE DESEN. ECONOMICO E EMPREENDEDORI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MILAGRES [...]
|
PAGO |
1.227,78 |
|
| 20/02/2026 |
02010461
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SEC. ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EM RELACAO AO PROCESSO DE NO 0050300-08.2021.8.06.0124 DO ESPOLIO DE FRANCISCO TAVARES LEITE.
|
PAGO |
3.240,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010460
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
|
04 - SEC. ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EM RELACAO AO PROCESSO DE NO 0050300-08.2021.8.06.0124 DO ESPOLIO DE FRANCISCO TAVARES LEITE.
|
PAGO |
716,94 |
|
| 20/02/2026 |
02010454
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - STT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
3.057,91 |
|
| 20/02/2026 |
02010453
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
|
18 - SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - STT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
5.547,93 |
|
| 20/02/2026 |
02010449
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
5.629,14 |
|
| 20/02/2026 |
02010447
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
|
12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
453,88 |
|
| 20/02/2026 |
02010442
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
21 - SEC. DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE PVC EM DUAS SALAS DA SEDE DA SECRETARIA DE DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, [...]
|
PAGO |
1.227,78 |
|
