| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2026 |
02010437
KASSANDRA RIVA SAMPAIO LUCENA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECURSOS PECUNIARIOS, CONFORME LEI NO 1.264/2017, PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010435
GISELLE QUESADO DE CASTRO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO BRASIL.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010434
EXPEDITO NATHANAEL FURTADO DE OLIVE
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO BRASIL.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010433
ERIKA VIRGINIA BASILIO SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO BRASIL.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010431
ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO BRASIL.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010430
ANA LEA ALCANTARA SAMPAIO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO BRASIL.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010363
MORAIS ENGENHARIA LTDA
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
PAGO |
7.319,03 |
|
| 11/02/2026 |
02010362
MORAIS ENGENHARIA LTDA
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
7.319,03 |
|
| 11/02/2026 |
02010361
MORAIS ENGENHARIA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
7.319,03 |
|
| 11/02/2026 |
02010350
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ( QUENTINHA, SELF SERVICE,LANCHE E COFFE BREAK) PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010319
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
18 - SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - STT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM: ADESIVAGENS EM 04 MOTOS E CONFECCAO DE ADESIVOS JUNTO COM O DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.424,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010318
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 40 GRAVACOES A LASER EM GARRAFAS TERMICAS; APLICACOES DE PELICULAS FUME; APLICACOES DE ADESI [...]
|
PAGO |
1.553,60 |
|
| 11/02/2026 |
02010317
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM: ADESIVAGENS EM VEICULOS JUNTO COM A SECRETARIA DE:SAUDE.
|
PAGO |
6.226,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010316
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM: CONFECCAO DE LONA FRONT 440G; ADESIVAGENS , CONFECCAO DE PLACAS EM PVC, CONSERTOS DE TOCHA [...]
|
PAGO |
8.496,25 |
|
| 11/02/2026 |
02010315
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM: CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVAGENS EM VEICULOS, JUNTO COM A SECRETARIA DE: MEIO AMBIENTE DE [...]
|
PAGO |
2.730,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010314
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM: ADESIVAGENS EM VEICULOS; CONFECCAO DE BANNERS E IMPRESSOES GRAFICAS JUNTO COM A SEC [...]
|
PAGO |
4.134,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010313
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM: ADESIVAGENS; PAINEL EM LONA JUNTO COM A SECRETARIA DE:DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
PAGO |
2.616,70 |
|
| 11/02/2026 |
02010292
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ( QUENTINHA, SELF SERVICE,LANCHE E COFFE BREAK) PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
2.053,50 |
|
| 11/02/2026 |
02010219
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
|
13 - AUTARQUIA DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS E/OU CORRESPONDENTES BANCARIOS, PARA O RECEBIMENTO DAS TARIFAS RELATIVAS AO CONSUMO D [...]
|
PAGO |
2.037,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010200
JOAQUIM IVO ALVES DOS SANTOS
|
13 - AUTARQUIA DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO FREI DAMIAO, MUNICIPIO DE MILAGRES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA MUNICI [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010199
HUALACE TEOFILO MENDONCA
|
13 - AUTARQUIA DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE MILARGRES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA AUTARQUIA MU [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010188
A MAGNO DE ALCANTARA SIQUEIRA - ME
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
PAGO |
8.520,41 |
|
| 10/02/2026 |
30010008
L G PINHEIRO NETO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 10/02/2026 |
12010011
FRANCISCO SAVIO DE OLIVEIRA MORAIS
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CARTORIO ELEITORAL.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/02/2026 |
12010009
CELSON GEORGE FREIRE BARBOSA
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DE MILAGRES/CE [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020007
OZORIO ALVES DANTAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O DEPUTADO ROMEU ADIGUERI E O PRESIDENTE DA UNIPACE PARA [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020007
OZORIO ALVES DANTAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O DEPUTADO ROMEU ADIGUERI E O PRESIDENTE DA UNIPACE PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020006
JOSE AILTON CRISOSTOMO PEREIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O DEPUTADO ROMEU ADIGUERI E O PRESIDENTE DA UNIPACE PARA AS [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020006
JOSE AILTON CRISOSTOMO PEREIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O DEPUTADO ROMEU ADIGUERI E O PRESIDENTE DA UNIPACE PARA AS [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 10/02/2026 |
09010009
JOSE DE FIGUEIREDO BELEM
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES/CE CONFORME 1O TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO NO 10 [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 10/02/2026 |
09010008
MARIA ELIZABET SAMPAIO GRANGEIRO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE MILAGRES/CE PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - P [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/02/2026 |
09010006
HUALACE TEOFILO MENDONCA
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA PADRE CICERO, [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/02/2026 |
07010004
ROMA CONSTRUTORA LTDA-ME
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 03 (TERCEIRA )MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO, PAISAGISMO E CONCLUSAO DE QUADRA COBERTA DA E.E.I.F JOS [...]
|
PAGO |
61.776,51 |
|
| 10/02/2026 |
05010013
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO DIESEL B S10 E GASOLINA PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOV [...]
|
PAGO |
6.010,29 |
|
| 10/02/2026 |
03020010
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ( QUENTINHA, SELF SERVICE,LANCHE E COFFE BREAK) PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
02020075
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESTIMO PEM DESTE MUNICIPIO CELEBRADO COM P BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
17.094,30 |
|
| 10/02/2026 |
02010618
FOPAG - HOSPITAL - CONTRATADOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
PAGO |
98.393,96 |
|
| 10/02/2026 |
02010617
FOPAG - HOSPITAL - COMISSIONADOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010615
FOPAG - CAPS - CONTRATADOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSOCISSOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
PAGO |
4.632,93 |
|
| 10/02/2026 |
02010614
FOPAG - CAPS - EFETIVOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSOCISSOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
PAGO |
6.263,45 |
|
| 10/02/2026 |
02010613
FOPAG - CEO - CONTRATADOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010612
FOPAG - CEO - EFETIVOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
18.834,21 |
|
| 10/02/2026 |
02010611
FOPAG - NASF - CONTRATADOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
1.986,68 |
|
| 10/02/2026 |
02010610
FOPAG - NASF - EFETIVOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
PAGO |
30.768,80 |
|
| 10/02/2026 |
02010609
FOPAG - ESF - CONTRATADOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
39.908,58 |
|
| 10/02/2026 |
02010608
FOPAG - ESF - COMISSIONADOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010607
FOPAG - ESF - EFETIVOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
306.761,75 |
|
| 10/02/2026 |
02010606
FOPAG - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010605
FOPAG - FARMACIA BASICA - COMISSIONADOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
5.742,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010604
FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.451,16 |
|
| 10/02/2026 |
02010603
FOPAG - ACS - PROCESSO SELETIVO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL PROCESSO SELETIVO DOS ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
68.438,58 |
|
| 10/02/2026 |
02010602
FOPAG - ACS - EFETIVOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DOS ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
93.607,22 |
|
| 10/02/2026 |
02010601
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA - EFETIVOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DA EPIDEMIOLOGIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
107.199,74 |
|
| 10/02/2026 |
02010600
FOPAG - SEC. SAUDE - CEDIDOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CEDIDOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
11.904,53 |
|
| 10/02/2026 |
02010599
FOPAG - SEC. SAUDE - APOSENTADOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL APOSENTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010598
FOPAG - SEC. SAUDE - CONTRATADOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
19.813,12 |
|
| 10/02/2026 |
02010597
FOPAG - SEC. SAUDE - COMISSIONADOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
PAGO |
73.492,49 |
|
| 10/02/2026 |
02010596
FOPAG - SEC. SAUDE - EFETIVOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
97.832,63 |
|
| 10/02/2026 |
02010595
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - CONSELHEIROS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR CONSELHEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
10.590,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010594
FOPAG - PROCAD CONTRATADOS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROCAD SUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
679,77 |
|
