| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
02010593
FOPAG - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
|
PAGO |
18.710,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010592
FOPAG - CREAS - CONTRATADOS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.787,75 |
|
| 10/02/2026 |
02010591
FOPAG - CREAS - COMISSIONADOS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010590
FOPAG - CREAS - EFETIVOS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
8.503,23 |
|
| 10/02/2026 |
02010589
FOPAG - CRAS - CONTRATADOS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CINTRATADOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
8.033,62 |
|
| 10/02/2026 |
02010588
FOPAG - CRAS - COMISSIONADOS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010587
FOPAG - CRAS - EFETIVOS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13.427,22 |
|
| 10/02/2026 |
02010586
FOPAG - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.300,77 |
|
| 10/02/2026 |
02010585
FOPAG - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010584
FOPAG - BOLSA FAMILIA - EFETIVOS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
5.809,54 |
|
| 10/02/2026 |
02010583
FOPAG - PROTECAO SOCIAL CEDIDOS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS CEDIDOS DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
PAGO |
1.685,15 |
|
| 10/02/2026 |
02010582
FOPAG - PROTECAO SOCIAL CONTRATADOS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CINTRATADOS DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
1.045,81 |
|
| 10/02/2026 |
02010581
FOPAG - PROTECAO SOCIAL COMISSIONADOS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
40.424,80 |
|
| 10/02/2026 |
02010580
FOPAG - PROTECAO SOCIAL EFETIVOS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
10.330,47 |
|
| 10/02/2026 |
02010579
FOPAG - AMAEM COMISSIONADOS
|
13 - AUTARQUIA DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA AMAEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
9.821,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010564
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.646,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010561
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.527,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010538
FOPAG - AMAEM EFETIVOS
|
13 - AUTARQUIA DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DA AMAEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
49.591,78 |
|
| 10/02/2026 |
02010528
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
|
13 - AUTARQUIA DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM TREINAMENTO ONLINE E REUNIAO TECNICA SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE GESTAO, JUNTO COM A [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 10/02/2026 |
02010439
FRANCISCO CARDOSO SIQUEIRA CORREIA - LTDA
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, INCLUIND [...]
|
PAGO |
12.310,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010428
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES CLINICAS DE BIOPSIAS E CITOLOGIAS ONCOTICAS PELA SEC DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
1.847,60 |
|
| 10/02/2026 |
02010424
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO DIESEL B S10 E GASOLINA PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INF [...]
|
PAGO |
5.472,61 |
|
| 10/02/2026 |
02010423
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
18 - SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - STT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO DIESEL B S10 E GASOLINA PARA VEICULOS PERTENCENTES AO DEMUTRAN DE DE [...]
|
PAGO |
2.150,69 |
|
| 10/02/2026 |
02010422
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO DIESEL B S10 E GASOLINA PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
1.243,02 |
|
| 10/02/2026 |
02010421
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES, JUNTO AO PROGRAMA BO [...]
|
PAGO |
5.317,93 |
|
| 10/02/2026 |
02010420
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO DIESEL B S10 E GASOLINA PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
2.232,51 |
|
| 10/02/2026 |
02010419
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO DIESEL B S10 E GASOLINA PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU [...]
|
PAGO |
11.304,31 |
|
| 10/02/2026 |
02010418
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES CE
|
PAGO |
6.703,96 |
|
| 10/02/2026 |
02010416
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DO PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO EM ATENDIMENTO AO FUND [...]
|
PAGO |
16.926,49 |
|
| 10/02/2026 |
02010414
R. ALVES PEREIRA METARLUGICA
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM CONFECCAO DE UM PAR DE TRAVES PARA SERVIR EM DEMANDA SOLICITADA NA ARENINHA DA ESCOLA CLICERIO MARTINS P [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010411
BIOMED CARIRI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS E EXAMES DE D [...]
|
PAGO |
37.173,87 |
|
| 10/02/2026 |
02010410
NELSON FERNANDES DE LIMA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM ABERTURA DE COVAS, LIMPEZAS DE CANTEIROS DA PRACA DA MATRIZ PARA PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, JUNTO A [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010409
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO) INCLUINDO ALIMENTACAO E IRANSPORIE COM ENCAMINHA [...]
|
PAGO |
3.960,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010358
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARACURU
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
12.228,63 |
|
| 10/02/2026 |
02010353
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ( QUENTINHA, SELF SERVICE,LANCHE E COFFE BREAK) PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010334
R L CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINICAO DE DEMANDAS DE BENS E SERVICOS OBJETIVANDO PROMOVER A [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010333
R L CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINICAO DE DEMANDAS DE BENS E SERVICOS OBJETIVANDO PROMOVER A [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010331
R L CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINICAO DE DEMANDAS DE BENS E SERVICOS OBJETIVANDO PROMOVER A [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010330
R L CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINICAO DE DEMANDAS DE BENS E SERVICOS OBJETIVANDO PROMOVER A [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010322
R.P. DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE SAUDE COMPLEMENTAR AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, PARA OS SERVICOS DE SAUDE, COMO EXAMES DE IMAGEM, DI [...]
|
PAGO |
1.359,05 |
|
| 10/02/2026 |
02010320
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
12.950,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010312
AI. BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACENTER LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR E-SUS EM NUVEM, DISPONIBILIZANDO O SERVICO DE INSTALACAO E HOSPEDAGEM DO E-SU [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010287
E. LEITE DE AQUINO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTAO EM SAUDE DIRECIONADA A ELABORACAO [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010203
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES, JUNTO AO PROGRAMA BO [...]
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010182
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CPAP AUTO C/ A FLEX, CPAP BASICO, CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP AUTO E BIPAP COM FREQUENCIA) [...]
|
PAGO |
1.305,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010179
NELSON FERNANDES DE LIMA JUNIOR
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, AGUACAO DIARIA DE GRAMADO E [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010138
MARIA JAINE ALVES DANTAS SAMPAIO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVOS FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL.
|
PAGO |
1.208,81 |
|
| 10/02/2026 |
02010137
ALEXSANDRA DE MORAIS LANDIM
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVOS FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL.
|
PAGO |
1.343,12 |
|
| 10/02/2026 |
02010136
MARIA NATALIA SERAFIM TAVARES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVOS FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL.
|
PAGO |
1.477,43 |
|
| 10/02/2026 |
02010135
CATHARYNA GLENDA NASCIMENTO SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVOS FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL.
|
PAGO |
1.477,43 |
|
| 10/02/2026 |
02010134
RITA ROSANGELA DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVOS FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL.
|
PAGO |
530,31 |
|
| 10/02/2026 |
02010133
ANTONIA NUBIA BELEM GRANGEIRO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVOS FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL.
|
PAGO |
1.477,43 |
|
| 10/02/2026 |
02010132
MARIA GILVANIA DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVOS FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL.
|
PAGO |
972,23 |
|
| 10/02/2026 |
02010131
OZORIO MARTINS FRANCA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVOS FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL.
|
PAGO |
1.477,43 |
|
| 10/02/2026 |
02010130
RAIMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO NETTO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVOS FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL.
|
PAGO |
1.477,43 |
|
| 10/02/2026 |
02010129
DENIZIA JESSICA BATISTA SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVOS FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL.
|
PAGO |
972,23 |
|
| 10/02/2026 |
02010128
ANA CAROLINA FELIX LOPES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVOS FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL.
|
PAGO |
1.477,43 |
|
| 10/02/2026 |
02010127
VICTORYA LEITE MARTINS BANDEIRA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVOS FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL.
|
PAGO |
1.477,43 |
|
| 10/02/2026 |
02010126
THAIS TAVARES FELINTO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVOS FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL.
|
PAGO |
1.477,43 |
|
| 10/02/2026 |
02010076
J LUIZ SANTOS - ME AFADMI
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADO E COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS AS FA [...]
|
PAGO |
672,00 |
|
