| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2025 |
03110187
B V FELIX SERVICOS - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
16.790,00 |
|
| 11/12/2025 |
03110186
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
72.854,13 |
|
| 11/12/2025 |
03110115
EXPEDITO ROBERTO TAVARES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
11.786,50 |
|
| 11/12/2025 |
03110114
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
618,95 |
|
| 11/12/2025 |
03110112
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
371,37 |
|
| 11/12/2025 |
03110111
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
618,95 |
|
| 11/12/2025 |
03110110
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
618,95 |
|
| 11/12/2025 |
03110045
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE DES [...]
|
PAGO |
895,82 |
|
| 11/12/2025 |
03110031
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
3.672,09 |
|
| 11/12/2025 |
01100109
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
1.025,00 |
|
| 11/12/2025 |
01100058
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
812,00 |
|
| 11/12/2025 |
01100057
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
155,00 |
|
| 11/12/2025 |
01100056
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 11/12/2025 |
01100055
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE SEG [...]
|
PAGO |
138,00 |
|
| 11/12/2025 |
01100054
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
782,00 |
|
| 11/12/2025 |
01100053
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE DES [...]
|
PAGO |
395,00 |
|
| 11/12/2025 |
01100032
FICA FRIO
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMAEM.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/12/2025 |
01090063
RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/12/2025 |
01090006
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PESSOA FISICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
603,95 |
|
| 10/12/2025 |
28110017
CLEANMAX AMBIENTAL LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
39.400,00 |
|
| 10/12/2025 |
28110010
BIOMED CARIRI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
63.511,12 |
|
| 10/12/2025 |
28110003
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE ROCADEIRA TRIMCUT FS 221 L C 42 2 4147 200 0505
|
PAGO |
176.542,35 |
|
| 10/12/2025 |
26110002
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
10.280,00 |
|
| 10/12/2025 |
17110016
JOSE JANILSON BELEM ROCHA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 10/12/2025 |
14110014
B V FELIX SERVICOS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
26.484,50 |
|
| 10/12/2025 |
10120010
H M COMBUSTIVEIS EIRELI ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
445,50 |
|
| 10/12/2025 |
10120009
A TALYS ALVES FELIX ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MILAGRES- [...]
|
EMPENHADO |
842,84 |
|
| 10/12/2025 |
10120008
A TALYS ALVES FELIX ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE GAS GLP E VASILHAME, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MILA [...]
|
EMPENHADO |
503,01 |
|
| 10/12/2025 |
10120007
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE EM ATENDIMENTO AOS PSFS.
|
EMPENHADO |
4.196,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120006
CICERO INACIO DE OLIVEIRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE VACINA DE IMUNOTERAPIA, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, [...]
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120005
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120004
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120003
CLINICA MEDICA DR. THIAGO SAMPAIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA CIRURGIAO VASCULAR, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120002
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, A SE FAZEREM NECESSARIO EM DEMANDA PARA VEICULOS QUE COMP [...]
|
EMPENHADO |
2.664,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120001
CARTORIO DO 1o OFICIO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
840,68 |
|
| 10/12/2025 |
10120001
CARTORIO DO 1o OFICIO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS A SEREM NECESSARIOS EM DEMANDAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
840,68 |
|
| 10/12/2025 |
08080009
HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
115.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
07110007
PEDRO ALVES PEREIRA NETO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 10/12/2025 |
05110013
CICERO FAGNER DOS SANTOS SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110184
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
46.755,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110183
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
18.550,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110178
62.986.231 MARIA ZIZA TAVARES DE SA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM HIDRAULICA, PINTURA E REBOCO DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110177
62.986.231 MARIA ZIZA TAVARES DE SA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PESSOA FISICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110176
62.986.231 MARIA ZIZA TAVARES DE SA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110175
62.986.231 MARIA ZIZA TAVARES DE SA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110174
62.986.231 MARIA ZIZA TAVARES DE SA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110173
62.986.231 MARIA ZIZA TAVARES DE SA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110168
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
7.651,58 |
|
| 10/12/2025 |
03110160
KASSANDRA RIVA SAMPAIO LUCENA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110159
GOLDEN GRAFICA LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
4.483,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110155
SEVERINO DO NASCIMENTO TRAJANO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
570,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110154
DAMIAO DA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110153
HERMANN LEITE SANTOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
570,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110152
CICERO VANDERSON DA SILVA NASCIMENT
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110151
JOSE DIOGO RODRIGUES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
570,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110150
GERALDO JACO DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
570,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110149
FRANCISCO IVIGHY CARDOSO XAVIER
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110148
FRANCISCO GEORGE ALVES SAMPAIO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110147
CICERO MARCELO ALBUQUERQUE DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
570,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110146
JOSE ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
570,00 |
|
