Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
EMPENHO: 07030001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANA ESTER BELEM LEITE DE OLIVEIRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO SOBRE O PROGRAMA FAMIL [...]
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500,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 24020008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA [...]
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200,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 24020010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE O MESMO POSSA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO [...]
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200,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 24020009
xy.JUg.Ytd/AZNg-xr
JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II DA LEI NO 1309/2018, PARA QUE O MESMO POSSA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE T [...]
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200,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 24020012
44.Eko.j7P/Epx+-Fg
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018 ARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PA [...]
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200,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 02010298
dy.KIV.1PH/9CzT-OU
B P ANTUNES EMPREENDIMENTOS
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMACAO, [...]
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2.500,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 02010295
dy.KIV.1PH/9CzT-OU
B P ANTUNES EMPREENDIMENTOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMACAO, [...]
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2.500,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 02010297
dy.KIV.1PH/9CzT-OU
B P ANTUNES EMPREENDIMENTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMACAO, [...]
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2.500,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 02010296
dy.KIV.1PH/9CzT-OU
B P ANTUNES EMPREENDIMENTOS
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMACAO, [...]
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2.500,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03020049
qt.cEf.XOG/6/76-Ag
APARECIDA OLIVEIRA DE SA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
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201,12 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03020060
lu.IR7.BGQ/McZ8-NB
CICERA ALVES DE LUNA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE. LEI NO 1546/2024 DO DIA 26/JUNHO/2024.
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1.080,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03020069
SA.ZHG.jhC/YnyR-lU
NICOLY ALVES DE CALDAS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
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1.080,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03020070
Te.SNH.FfM/Af1i-2k
MARIA DAS DORES TARGINO SOUSA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
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360,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03020072
0K.E90.+hp/8Y8n-Vb
SILVANA LEITE DE LUCENA ANDRADE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
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780,13 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03020076
XZ.osh.5Pq/Kaa0-py
CAROLINE CARTAXO ALVES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
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1.080,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03020087
8W.2EB.Bal/p4NC-0E
DENIZIA JESSICA BATISTA SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
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734,13 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03020094
br.1Wz.T6h/B3FC-NT
RAIMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO NETTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
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1.102,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03020096
D9.IUw.PGK/6a0V-iy
VINICIUS DOMINGOS ROCHA SAMPAIO CARVALHO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
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611,77 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03020100
ma.hBg.LPJ/VoTh-YB
MARIA DA CONCECAO COSTA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
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360,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03020103
l4.Sqf.uQX/bR2h-Ru
MARIA FAGNER DE LIMA ALVES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE. LEI NO 1546/2024 DO DIA 26/JUNHO/2024.
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360,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030002
tB.NGK.CiU/YV21-46
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO,INERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 111/2023 - PAIC MILAGRES.
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3.927,72 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 18020002
+Z.yxD.jju/nDH3-H6
R M CLEMENTE CANDIDO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DO SITIO BARREIROS E SITIO [...]
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63.166,77 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 29010005
aH.YU6.9Xo/tBte-Zt
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA D [...]
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2.531,80 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 04020002
aH.YU6.9Xo/tBte-Zt
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTINA TIPO PEDREIRO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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1.440,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10020026
aH.YU6.9Xo/tBte-Zt
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
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2.127,50 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 26020004
aH.YU6.9Xo/tBte-Zt
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA .
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600,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 30010012
aH.YU6.9Xo/tBte-Zt
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA D [...]
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4.559,33 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 31010004
aH.YU6.9Xo/tBte-Zt
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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5.096,10 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 03020138
aH.YU6.9Xo/tBte-Zt
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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19.993,30 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 04020003
aH.YU6.9Xo/tBte-Zt
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTINA TIPO PEDREIRO NO 34 AO 44, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
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480,00 |
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