Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020125
wa.jyw.biY/in1w-fQ
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ( TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, UTILITARIO E VAN ) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
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6.666,58 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 03020120
DM.TXH.OGR/ju5T-xa
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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15.800,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 25020001
yF.Y/Y.x9x/SCLo-L2
M. R. DA SILVA GONCALVES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, BEM COMO AS UNIDADES ECOLARES DA REDE M [...]
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11.078,24 |
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| 05/03/2025 |
EMPENHO: 30010011
el.x0f.MCw/9AyM-yM
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
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364,00 |
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| 05/03/2025 |
EMPENHO: 03020114
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.006
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5.680,00 |
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| 05/03/2025 |
EMPENHO: 03020117
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.006
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26.720,00 |
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| 05/03/2025 |
EMPENHO: 29010006
el.x0f.MCw/9AyM-yM
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
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2.310,00 |
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| 05/03/2025 |
EMPENHO: 31010003
el.x0f.MCw/9AyM-yM
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
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1.134,00 |
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| 05/03/2025 |
EMPENHO: 03020115
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLAN. CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.005
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4.275,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020152
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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274.451,37 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010165
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - MEIO AMBIENTE CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORREN [...]
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26.501,68 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010158
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - GESTAO E PLANEJAMENTO CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O [...]
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1.976,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010174
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - INFRAESTRUTURA E ESTRADAS EFETIVOS
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F [...]
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39.286,53 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020156
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - HOSPITAL - CONTRATADOS PLANTOES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
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4.271,43 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010274
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEC. SAUDE - COMISSIONADOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
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18.921,11 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010163
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - MEIO AMBIENTE EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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55.381,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 14020005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 14020007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, APOS PERIODO DE INTERNAMENTO NO H [...]
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200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 14020009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO LEITE ALVES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, APOS PERIODO DE INTERNAMENTO NO HOSPI [...]
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200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 17020008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LEVI ESDRAS GABRIEL DE LIMA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 17020010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ROSANGELA DE LIMA FIGUEIREDO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 18020021
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CICERO DE CASTRO BARRETO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 20020003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LEVI ESDRAS GABRIEL DE LIMA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 20020005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ROSANGELA DE LIMA FIGUEIREDO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
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200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 14020006
44.Eko.j7P/Epx+-Fg
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018 ARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PA [...]
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200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 14020008
al.HW7.L/6/V3nE-YT
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR [...]
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200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 17020009
1s.Wys.wYQ/WPzR-gC
LEVI ESDRAS GABRIEL DE LIMA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART.II LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PAC [...]
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200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 18020022
Sz.3R+.d37/WIS0-MQ
CICERO DE CASTRO BARRETO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI NO 1309/2018 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACI [...]
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200,00 |
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