Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01090051
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE NOTEBOOK, IMPRESSORA [...]
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708,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01090049
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE IMPRESSORA COLORIDA [...]
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210,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01090048
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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06 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGICO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE IMPRESSORA E COMPUTA [...]
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261,50 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 17100009
vM.6Y1.3vQ/FBA4-6L
52.398.981 DIOGENES DA SILVA SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MU [...]
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5.370,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 04090002
on.Q6q.4hB/bq9l-49
GEAN KAIO CAVALCANTE CARNEIRO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO NO 0001928-49.2023.5.07.0037
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9.185,02 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 04090004
3+.DrZ.4LE/Etc9-8b
DIEGO HUMBELINO DUARTE
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO NO 0001928-49.2023.5.07.0037
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1.699,58 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 17100001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
VALDENIA CRISOSTOMO CARVALHO DINIZ
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO SISAN - SISTEMA NACIONAL DE [...]
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500,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100008
/S.V1a.y++/jxks-zx
MARCIO L. FERNANDES ME
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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124,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100011
/S.V1a.y++/jxks-zx
MARCIO L. FERNANDES ME
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO S [...]
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372,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 22090014
6K.3Xd.gFZ/K84i-y+
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
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110.408,43 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100023
6K.3Xd.gFZ/K84i-y+
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
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4.758,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100010
/S.V1a.y++/jxks-zx
MARCIO L. FERNANDES ME
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS AOS SETORES EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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372,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01090050
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE IMPRESSORAS COLORIDA [...]
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535,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100027
6G.7ON.72V/IsZc-Xf
58.841.374 IARA MARIA DE ANDRADE BARBOSA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GRANITO A SE FAZER NECESSARIO EM DEMANDA SOLICITADA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
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8.297,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 21100007
9B.OHf.CLs/MpQZ-U4
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
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17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA PROVA DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL, JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMI [...]
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333,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01080042
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE IMPRESSORA; CONSERTO [...]
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320,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01090045
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE PC; IMPRESSORA COLOR [...]
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1.274,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01090046
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE IMPRESSORA COLORIDA; [...]
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1.812,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01090059
Na.nVV.a3K/0e7C-W/
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA.
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO, ATRAVES [...]
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1.300,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01070011
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE IMPRESSORA E PC JUN [...]
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346,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01080041
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:02 CONSERTO DE NOTEBOOK; 3 CONSE [...]
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1.765,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01090052
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE IMPRESSORA COLORIDA, [...]
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720,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100026
6G.7ON.72V/IsZc-Xf
58.841.374 IARA MARIA DE ANDRADE BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GRANITO A SE FAZER NECESSARIO EM DEMANDA SOLICITADA PARA A SECRETARIA DE GESTAO E MILAGRES CE [...]
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9.000,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100119
nO.N/6.90K/kmxr-0H
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010123, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCI [...]
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916,64 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100025
Y9.shj.e69/wdEW-0Y
WERLEY DE ALBUQUERQUE GRANGEIRO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO: HD HARD DISK 02 TB; FONTE CHAVEADA 12V 15A; CAIXA DE PASSAGEM; CONECTOR BNC E C [...]
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1.665,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 15090031
3l.y6F.HSH/29Pk-1t
SAMUEL VASQUES DO NASCIMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MILAGRES QUE OBTIVEREM O M [...]
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790,50 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100024
Y9.shj.e69/wdEW-0Y
WERLEY DE ALBUQUERQUE GRANGEIRO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SISTEMAS DE VIDEO MONITORAMENTO TIPO: CAMERAS BULLET E DVR 16 CANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES CE [...]
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7.335,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 16100003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCA NORMELIA SISNANDO EUGENIO
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21 - SEC. DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJE [...]
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700,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 16100002
jg.6kt.3w9/LiQB-dK
MACAVI - POLO DO ELETRO COMERCIAL D
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CHIP PARA APARELHO MOVEL DE OPERADORA TIM 4G, A SE FAZER NECESSARIO EM DEMANDA SOLICITADA [...]
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12,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01040070
1Q.wAD.poC/QQHi-6c
ALOIZIO BELEM DE FIGUEIREDO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
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4.032,00 |
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