Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01040085
XJ.U9s.B+y/Xs6W-jl
JACINTA FERREIRA DA SILVA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
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404,62 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01090122
YQ.hWT.Uyd/o7Fc-/L
JOSE LEITE SAMPAIO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
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12.326,40 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01090123
Dw.Qau.rqZ/3jNd-qU
ANTONIO FERREIRA LUIS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
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10.922,50 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01090124
Ii.CIu.lQt/7S3x-X3
JOSE JANILSON BELEM ROCHA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
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13.708,12 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100017
As.YW7.ubu/c2hb-KS
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGICO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO E CANCE [...]
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277,14 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100019
As.YW7.ubu/c2hb-KS
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO E CANCE [...]
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423,55 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100005
w1.X4S.Llv/jPJK-hX
63.005.885 JOSE CASSIANO DA SILVA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PINTURA EM UM FREEZER NO CSU PERTENCENTE A SEC DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES CE.
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390,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100006
w1.X4S.Llv/jPJK-hX
63.005.885 JOSE CASSIANO DA SILVA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA , COM TROCA DE COMPRESSOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE UM FREEZER PARA ATENDER AO CRAS DA [...]
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892,50 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 10100005
+A.nV5.cen/oCU/-ld
GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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7.002,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 10100008
yp.6Uo.xGh/Lk79-um
B V FELIX SERVICOS - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DOS PROFESSORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 14 DE OUTUBR [...]
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40.259,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 10100009
Q1.l/j.r3l//9fP-Fn
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DOS PROFESSORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A REALIZAR-SE-A D [...]
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30.395,70 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100022
wm.dn/.gmc/H5Vo-06
EDNALDO MAURICIO DE ALBUQUERQUE -03
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO TIPO:ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MILAGRES [...]
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4.880,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 10100004
XZ.VDw.9d3/vL2F-JO
MARCELO NAMORADOR PRODUCOES & EVENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO ARTISTA DA BANDA FORRO NAMORO NOVO, CONFORME CONTRATO 10.09.01/2025
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25.000,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100003
so.dF6.hRl/49SB-ld
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EVENTO DO FESTIVAL DAS COMUNIDADES NO DISTRITO DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO.
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34.106,80 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 16100001
jg.6kt.3w9/LiQB-dK
MACAVI - POLO DO ELETRO COMERCIAL D
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DO TIPO APARELHO TELEFONICO MOVEL, A SE FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS SOLICITADA P [...]
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1.073,80 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01040095
S5.k44.bfs/iBCV-Zm
LUIS JOAQUIM PEREIRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
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5.644,12 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01090121
EN.ItK.3Hm//NLm-Md
REGIANE FERREIRA ARAUJO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
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509,85 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 06050006
Pg.VvW.Dml/OBMX-tp
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VESTUARIOS E UTENSILIOS DE HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DE KITS DE ENXOVAL DE BEBE, QUE COMPOE O BENEFICI [...]
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8.506,20 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100021
tk.DXt.rC8/PlAw-V8
R2O SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A EXECUCAO DE 02 FUROS DE SONDAGENS SPT E 01 TESTES DE ABSORCAO DO SOLO NOS TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS [...]
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3.560,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 30090002
/V.trp.Kjg/kNvN-4G
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CAPINACAO, ROCO, PINTURA DE MEIO FIO, PODE DE ARVORES, COLETA E TRANSPO [...]
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92.511,31 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 22090020
Xq.V6m.b4Z/BwqF-5U
E. LEITE DE AQUINO
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LOA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E INOVACAO DIGITAL [...]
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7.600,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 08100002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JONH LENNON DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR PRESTACAO DE SERVICOS, PARA DAR ENTRADA NAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL DA [...]
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440,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 15100001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JORGE SAMUEL LIMA GONCALVES
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO GABINETE PARLAMEN [...]
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350,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 13100004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO RIVALCI XAVIER
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA [...]
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350,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 13080007
/V.sBP.7Bq/viSm-YI
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE: PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES CE.
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1.499,94 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 03070013
/V.sBP.7Bq/viSm-YI
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE: MEIO AMBIENTE DE MILAGRES CE.
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2.175,74 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 13080005
/V.sBP.7Bq/viSm-YI
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE: MEIO AMBIENTE DE MILAGRES CE.
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218,91 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 20080004
/V.sBP.7Bq/viSm-YI
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE: MEIO AMBIENTE DE MILAGRES CE.
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5.047,98 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 22090019
3m.Y8N.mgR/nfgq-w3
JONH LENNON DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE AS ATUALIZACOES DO SERMILMOB, NOVAS/BOAS PRATICAS A S [...]
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30,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100020
s9.TDw.iCQ/fclD-py
FRANCISCO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE CARRO COM SOM AUTOMOTIVO PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE CULTURA DE MILAGRES [...]
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1.080,00 |
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