Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/09/2025 |
EMPENHO: 01080116
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN [...]
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582,59 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070023
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
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497,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070024
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA
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495,16 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 29080015
/S.V1a.y++/jxks-zx
MARCIO L. FERNANDES ME
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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124,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070035
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DE MILAGRES CE.
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242,79 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070025
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE PROTECAO SOCIAL.
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1.522,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070026
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE PROTECAO SOCIAL
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371,37 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 29080017
/S.V1a.y++/jxks-zx
MARCIO L. FERNANDES ME
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS AOS CRAS: SEDE; VILA PADRE CICERO E FRONTEIRO ATENDIMENTO DA [...]
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620,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 03090008
/V.sBP.7Bq/viSm-YI
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPIO DE MILAGRES/CE
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1.468,38 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 10090009
6K.3Xd.gFZ/K84i-y+
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
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102.182,98 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 15090010
2w.1tM./yp/hsHy-xz
61.812.252 JOAO MARCOS LECILDO DE LIMA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE CORTINA METLIZADA E ROLO DE FIO EM NYLON, PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE EDUCA [...]
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278,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 19080013
AX.z6H.jQ4/Gl8A-3c
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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3.404,70 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 20080014
AX.z6H.jQ4/Gl8A-3c
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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7.107,44 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 29080014
/S.V1a.y++/jxks-zx
MARCIO L. FERNANDES ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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3.968,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 16090003
x6.pKA.sVs/w3NW-2g
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES CE.
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20.704,70 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070028
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE.
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2.040,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070029
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE.
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5.242,58 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070031
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE
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1.072,16 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070036
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA
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1.177,37 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070030
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE GESTAO E PLANEJAMENTO
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2.529,37 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 29080016
/S.V1a.y++/jxks-zx
MARCIO L. FERNANDES ME
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E P [...]
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496,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070034
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE SEGURANCA DE MILAGRES
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361,79 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070033
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGICO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO.
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485,58 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 05060007
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS VINCULADOS A SEC DE PROTECAO SOCIAL.
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889,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 10060002
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS VINCULADOS A SEC DE PROTECAO SOCIAL.
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586,80 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 19090002
s9.TDw.iCQ/fclD-py
FRANCISCO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE CARRO COM SOM AUTOMOTIVO PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE MEIO AMBIENTE DE M [...]
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360,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 28080005
wm.dn/.gmc/H5Vo-06
EDNALDO MAURICIO DE ALBUQUERQUE -03
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO TIPO: ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTE A SEC DE : EDUC [...]
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800,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01090024
Qa.eot.X3i/Y8Ry-Ru
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 2022.04.11.001-01 REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA COMPETENCIA [...]
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126.000,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01090027
lV.94+.I1J/R4ew-ZK
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS POR INTERMEDIO DA SEC MUNICIPAL DE [...]
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11.365,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 15090007
2w.1tM./yp/hsHy-xz
61.812.252 JOAO MARCOS LECILDO DE LIMA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO:, JUNTO COM A SEC DE FINANCAS DESTINADO A DEMANDA DO SETOR DE CONTROLADORIA [...]
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2.280,00 |
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