Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANA GEORGIANA FEITOSA DE ARAUJO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE ALUSIVA AO PREMIO ESCOLA NOTA 10, N [...]
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250,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANA SOCORRO CAMPOS PEREIRA MARCELIN
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE ALUSIVA AO PREMIO ESCOLA NOTA 10, N [...]
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250,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA EMILIA DA SILVA FIGUEIREDO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE ALUSIVA AO PREMIO ESCOLA NOTA 10, N [...]
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200,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA IRIS PEREIRA E MATOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE ALUSIVA AO PREMIO ESCOLA NOTA 10, [...]
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200,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA BETANIA FERREIRA BEZERRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE ALUSIVA AO PREMIO ESCOLA NOTA 10, [...]
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200,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANA STEFANE DA SILVA LIMA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE ALUSIVA AO PREMIO ESCOLA NOTA 10, [...]
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200,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
NICE ALBUQUERQUE ALVES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE ALUSIVA AO PREMIO ESCOLA NOTA 10 [...]
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250,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCA GEORGIA FURTADO OLIVEIRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE ALUSIVA AO PREMIO ESCOLA NOTA 10 [...]
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250,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090012
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANA KATIA FURTADO MOREIRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE ALUSIVA AO PREMIO ESCOLA NOTA 1 [...]
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200,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090013
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCA KEILA PATRICIO FERNANDES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE ALUSIVA AO PREMIO ESCOLA NOTA 1 [...]
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250,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090014
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA TATIANE FRANCA DO NASCIMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE ALUSIVA AO PREMIO ESCOLA NOTA [...]
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200,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 03090004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
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200,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 05090003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
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200,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 08090004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
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200,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 09090003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ROBERTA PEIXOTO VIEIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COLEGIADO GESTOR (RESMULTI/ESP-CE) [...]
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250,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 11090002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MONISYA OLIVEIRA FERREIRA BRANDAO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COLEGIADO GESTOR (RESMULTI/ESP-CE [...]
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250,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 18070013
JZ.F1R.WTO/5Va9-OU
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE SAUDE.
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2.641,98 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 18070014
JZ.F1R.WTO/5Va9-OU
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE SAUDE.
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202,50 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 18070015
JZ.F1R.WTO/5Va9-OU
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE SAUDE.
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2.212,55 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 18070016
JZ.F1R.WTO/5Va9-OU
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES/CE
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6.864,40 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 24070006
JZ.F1R.WTO/5Va9-OU
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE SAUDE.
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5.039,25 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 24070007
JZ.F1R.WTO/5Va9-OU
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE SAUDE.
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3.582,81 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01080084
/V.sBP.7Bq/viSm-YI
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE:SAUDE DE MILAGRES CE.
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6.822,74 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01080085
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE.
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4.178,95 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01080096
j2.2Au.4Ek/o9DN-R1
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES-CE.
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1.368,60 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 05080012
x6.pKA.sVs/w3NW-2g
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES CE.
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5.317,79 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 19080016
EH.x8G.Kts/CUZY-wy
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRE CE.
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764,10 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01090008
x6.pKA.sVs/w3NW-2g
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES CE.
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21.078,41 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 03090011
Xm.cgL.X0+/yW4e-z+
H M COMBUSTIVEIS EIRELI ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO [...]
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356,40 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 25080013
Tb.AEs.8jf/JGkm-zR
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE [...]
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30,00 |
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