Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/09/2025 |
EMPENHO: 03090003
UK.Xgf.MGW/zNUb-7X
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM [...]
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2.000,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 04090001
IS.EFy.Y+q/QK++-GA
MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE RNM DE COLUNA LOMBAR, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE A SER REALIZADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALI [...]
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550,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 29080007
Xq.V6m.b4Z/BwqF-5U
E. LEITE DE AQUINO
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL COM PLANEJAMENTO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DA SEC QUE COMPOE [...]
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6.250,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 01090085
Mk.Qp1.hQY/o84V-OG
N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA ABERTA PADRA FNDE E PISTA DE SKATE NO BAIRRO FRANCISCA D [...]
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356.214,33 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080053
CX.lj2.21R/0Chi-/g
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
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22.393,61 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 25080011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
VALDENIA CRISOSTOMO CARVALHO DINIZ
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE DEVOLVER OS VOUCHERS NAO ENTREGUES AOS BENEFICIARIOS DO VALE GAS; [...]
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500,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 25080012
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE BRENO ALVES BEZERRA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO CENTRO CULTUR [...]
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200,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 28080004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANA KELY LIMA DOS SANTOS
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADAO-SIBEC [...]
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400,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 02090002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FLAVIO LEITE QUEIROS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO CENTRO CULTURA [...]
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350,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01070044
AX.z6H.jQ4/Gl8A-3c
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DE MILAGRES CE.
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1.230,22 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01070043
AX.z6H.jQ4/Gl8A-3c
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE PROTECAO SOCIAL.
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3.781,44 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 30060017
uB.66m.zGd/veZ2-ww
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES-CE.
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5.727,35 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 29070015
Ou.kux.YkY/rwr0-Fw
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO.
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2.739,77 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 29070017
uB.66m.zGd/veZ2-ww
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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3.643,21 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 28080003
6K.3Xd.gFZ/K84i-y+
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
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96.018,80 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01070038
AX.z6H.jQ4/Gl8A-3c
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE
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7.253,85 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01070039
AX.z6H.jQ4/Gl8A-3c
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE.
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627,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01070047
AX.z6H.jQ4/Gl8A-3c
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ESPORTES.
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3.130,16 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01070046
AX.z6H.jQ4/Gl8A-3c
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA
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2.242,70 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01070040
AX.z6H.jQ4/Gl8A-3c
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE GESTAO E PLANEJAMENTO.
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5.052,26 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01070045
AX.z6H.jQ4/Gl8A-3c
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SEGURANCA PUBLICA DE MILAGRES CE
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786,30 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01070121
j1.sND.Lq7/KoxT-FS
O. C. DE OLIVEIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM DISTRIBUICAO GRATUITA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME PRESCRICAO MEDICA OFTALMOLOGICA, PARA PACIENTE CARENTE [...]
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500,20 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 25070004
5x.pI0.RxR/CwvW-j8
ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PROTESE TRANSTIBIAL KBM C-PE SACH DINAMICO/ARTICULADO A SER DESTINADO A CONTRIBUINTE D [...]
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6.000,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01080050
Jt.ZO3.PEc/5oT7-yn
DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ATENDIMENTO AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II E MEDIO, NO MUNICIPIO DE MILAGR [...]
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347.287,64 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01080051
Jt.ZO3.PEc/5oT7-yn
DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, DO MUNICIPIO DE MILAGRES CE.
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101.513,16 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 02090001
Hu.YvF.15S/fD3i-Ji
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART DE NUMERO CE 20251715918 JUNTO A SEC DE EDUCACAO, REF A LIGACAO DE ABASTECI [...]
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103,03 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 16070011
t2.jfp.IoG/hjXa-rH
L G PINHEIRO NETO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE APLICACAO DE YAG LASER, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUAL [...]
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1.200,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 19080009
UK.Xgf.MGW/zNUb-7X
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE RM DO CRANIO ENCEFALICO,PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LA [...]
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600,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01090109
5m.nyj.YpY/HtIb-GN
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01040130, REFERENTE A TAXA MENSAL DE JUROS DO EMPRESTIMO CONTRAIDO COM A CAIXA ECONOMIC [...]
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109.881,43 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 02090003
R3.bXF.UAy/fHSN-CP
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WI-FI , A SE FAZER NECESSARIO EM DEMANDA S [...]
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2.350,00 |
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