Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01090018
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RAUL FERREIRA DE ALBUQUERQUE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COLETAR MEDICAMENTOS REFERENTE A DISTRIBUICAO DA PPI 202 [...]
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220,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01090017
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MIKAEL DANTAS FIGUEIREDO SOUZA
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O GERENTE DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA COLETA [...]
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200,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01080033
/y.c4U.9NS/vrdn-I6
EXPEDITO ROGERIO AZEVEDO SOUZA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM: 19 COPIAS DE CHAVES SIMPLES; 1 ABERTURA DE PORTA E REPARO DE FECHADURA E TROCA DE 1 CILINDRO [...]
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300,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01070048
oY.uUP.X/h/CQsl-72
JOSE IRAN PATRICIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES, EM PSFS PERTENCENTES A SECRETARIA
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835,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01080034
+z.Qda./yg/3zqN-zW
FRANCISCO RUAN ALVES DO NASCIMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS EM LAVAGEM COM HIGIENIZACAO E RETIRADA DE ADESIVOS , JUNTO COM A SEC DE SAUDE DE MILAGRES CE.
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650,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01080056
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO:2022.07.07.007.
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18.550,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 29080002
fO.Q7c.uck/ZdIV-yq
CLEANMAX AMBIENTAL LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO E MAQUINAS PESADAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA INCLUINDO LUBR [...]
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86.400,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01070105
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL CONFORME CONTRATO:20250365
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8.570,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01080043
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE FONTE ATX; NOTEBOOK; [...]
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1.534,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01080044
D7.yHH.cnH/UPK2-ku
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE IMPRESSORAS;PCS;ESTA [...]
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1.265,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01080057
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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48.750,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01090002
Qa.eot.X3i/Y8Ry-Ru
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 2022.04.11.001-01 REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA COMPETENCIA D [...]
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80.000,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 27080008
yp.6Uo.xGh/Lk79-um
B V FELIX SERVICOS - ME
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZACAO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS.
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5.112,99 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 27080009
Pv.Ekc.UYU/CJkb-LL
52.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS RELACIONADOS A IV [...]
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2.933,50 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080049
C+.jIi.va1/Pm2K-+g
MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ( QUENTINHA, SELF SERVICE,LANCHE E COFFE BREAK) PARA ATENDER [...]
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4.599,90 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 28070016
Q4.rHh.Dzi/oLbU-zl
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, [...]
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32.084,26 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 29080001
a/.uWP.DxN/0NfO-n4
CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, PARA AVALIACAO DE ESTADO DE SAUDE, A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DA MUNICI [...]
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850,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090001
a/.uWP.DxN/0NfO-n4
CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZ [...]
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3.000,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080028
lw.DX7.AXu/N3dA-T6
AYALA COMUNICACAO VISUAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS EM APLICACAO DE PAPEIS DE PAREDE, IMPRESSAO DE LONA FRONT, CONFECCAO DE TROFEU EM ACRILICO, A SU [...]
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5.225,70 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 22080002
R3.bXF.UAy/fHSN-CP
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO: COMPUTADOR CORE I3 GB 8GB SSD 480 , POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE [...]
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2.200,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080103
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEC. DA DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, CIDAD CONTRA
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21 - SEC. DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E D [...]
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1.518,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010230
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - DESENVOLVIMENTO AGRARIO CONTRATADOS
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
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5.009,40 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02060082
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUB. E ESTRADAS CONTRATADOS
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010176, REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETAR [...]
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41.311,68 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010197
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 30% APOIO ESPECIALIZADO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS 30% APOIO ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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4.218,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 03020150
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 30% CONTRATADOS CMAM
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDEB 30% CMAM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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23.700,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 03030108
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 03020152, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO ENSINO [...]
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289.533,38 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01070093
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL / EJA CONTRATADOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 03020149, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL [...]
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25.254,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080093
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 03030108, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO ENSINO [...]
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427.916,54 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 03030089
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - MEIO AMBIENTE CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010165, REFERENTE AS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETAR [...]
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7.250,61 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080079
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - MEIO AMBIENTE CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 03030089, REFERENTE AS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETAR [...]
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32.261,05 |
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