Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2025 |
EMPENHO: 03010035
VV.83U.kwm/cFdr-rC
SEVERINO BEZERRA FELIPE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 1267/2017 E A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DE FUNCAO NO 1546/2024 [...]
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960,12 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 03010036
BW.AcY.v3f/1wRN-Fm
VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 1267/2017 E A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DE FUNCAO NO 1546/2024 [...]
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960,12 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 03010037
Fq.LXT.Hvc/MGCy-6W
FRANCISCA BELEM DA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 1267/2017 E A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DE FUNCAO NO 1546/2024 A [...]
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960,12 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 03010038
gY.//W.1Ix/4N1d-YV
FRANCISCA DA SILVA FERREIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 1267/2017 E A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DE FUNCAO NO 1546/2024 A [...]
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960,12 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 03010039
vO.USR.Lki/AgC0-o7
FRANCISCA ELIANE TAVARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 1267/2017 E A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DE FUNCAO NO 1546/2024 A [...]
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960,12 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 03010040
3G.vDE.4ub/8W2x-ey
FRANCISCA MARIA ALVES DE LIMA FERNA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 1267/2017 E A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DE FUNCAO NO 1546/2024 A [...]
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960,12 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 03010041
Nd.II+.kbP/4+J2-EI
FRANCISCA MARIA DIAS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 1267/2017 E A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DE FUNCAO NO 1546/2024 A [...]
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960,12 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 03010042
a2.Zj2.kJF/xEZy-Ys
FRANCISCA MICHELLE BELEM DE LUCENA LEITE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 1267/2017 E A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DE FUNCAO NO 1546/2024 A [...]
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960,12 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 11080004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA SEGINEIDE BENTO DA SILVA CALD
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE - CNIJMA, EM [...]
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750,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 11080005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
KARINA BISPO BESERRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE - CNIJMA, EM F [...]
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600,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 12080001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA FERREI
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO PALACIO DA ABOLICAO, PARA TRATAR DA IMPLA [...]
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250,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 12080002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE AGNALDO BARBOSA LANDIM
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO PALACIO DA ABOLICAO, PARA TRATAR DA IMP [...]
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250,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 12020008
5g.6fK.b83/OZ0U-i2
ARAUJO PETROLEO LTDA.
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( PERIMETRO MILAGRES-CE E FORTALEZA-CE), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQ [...]
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2.394,89 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 12020007
5g.6fK.b83/OZ0U-i2
ARAUJO PETROLEO LTDA.
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( PERIMETRO MILAGRES-CE E FORTALEZA-CE), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQ [...]
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15.775,86 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 02010253
KT.iuk.1DU/ymrU-0A
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM PACTUACAO COM O GOVERNO ESTADO DO CEARA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.750,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01080073
KT.iuk.1DU/ymrU-0A
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010253, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM PACTUACAO COM O GOVERNO ESTADO DO CE [...]
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10.200,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 30070007
fO.Q7c.uck/ZdIV-yq
CLEANMAX AMBIENTAL LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO E MAQUINAS PESADAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA INCLUINDO LUBR [...]
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110.000,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 30070010
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO:2022.07.07.007.
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18.550,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070100
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO:01.07.08/2025.
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47.080,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01080020
u3.Th5.OAx/kNED-65
AMUSIMIL - ASSOCIACAO DE MUSICOS D
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO NO 001/2025, COM O OBJETO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PELO MUNICIPIO DE MILAGRES, COM A FINALIDADE [...]
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38.850,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 21070010
BL.drR.4Dl/C1cr-mv
RAIMUNDO CARDOZO BALBINO -ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONFECCAO DE LETRAS GIGANTES ESTAMPADAS DO NOME MILAGRES PARA INSTALACAO NA PRACA, [...]
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4.400,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 25070013
cn.Txk.v6c/v3Tm-dH
FRANCISCO FABIANO DIAS SILVA 017370
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ARTISTICOS DE FABIANO GRAFITE, PARA ORNAMENTACAO CULTURAL PUBLICA EM ALGUMAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE [...]
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12.921,19 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 05080005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO MARCIO DOMINGOS DANTAS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6A CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PE [...]
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400,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 08080002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
VINICIUS CANUTO FILGUEIRA GRANGEIRO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS, PARA A BASE [...]
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350,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 08080003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
TACYANE ALVES DE FIGUEIREDO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS, PARA A BASE [...]
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200,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 02060035
CX.lj2.21R/0Chi-/g
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
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26.626,15 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 04080012
CX.lj2.21R/0Chi-/g
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARI [...]
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28.647,91 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 03020106
CX.lj2.21R/0Chi-/g
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
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1.881,83 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 29070003
/S.V1a.y++/jxks-zx
MARCIO L. FERNANDES ME
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO S [...]
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248,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 29070002
/S.V1a.y++/jxks-zx
MARCIO L. FERNANDES ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE.
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372,00 |
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