Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01080013
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 04080010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SAUDE [...]
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400,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 04080006
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS.EM VEICULO DO TIPO: MAQU [...]
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6.191,01 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 31070003
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM VEICULO DE PLACA:PMD 5405 INCLUINDO REPOSICAO DE PE [...]
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5.305,63 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01080005
0u.qX2.R87/gXGz-Ow
61.553.652 BRUNO ALVES PEREIRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DO TIPO: KIT MINI BAND E KIT 12 CONES, A FAZEREM FACE A DEMANDA SOLICITA [...]
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220,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 30070004
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM VEICULO DE PLACA: PNY 3505 INCLUINDO REPOSICAO DE P [...]
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4.487,83 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 30070006
4l.Sto.av1/PFTu-iX
DANIEL DE SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVID [...]
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200,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01080014
Tb.AEs.8jf/JGkm-zR
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PA [...]
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200,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 04080011
44.Eko.j7P/Epx+-Fg
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018,PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
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200,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070095
tU.IT2.KAJ/F4C5-Mh
JUTAHY FILHO LUNA DA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA CE , JUNTO COM A SEC DE SAUDE DE MILAGRES CE.
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4.900,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08070008
4s.pr3.AWa/Ziy7-ta
JOSE EZAU BARBOSA FERREIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE MURO DO PARQUE DA FESTA MANOEL GALEGO DESTE MUNICIPIO.
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6.020,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 04080005
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS.EM VEICULO DO TIPO: MAQUI [...]
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3.866,72 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080010
Hu.YvF.15S/fD3i-Ji
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE GEORREFERENCIAMENTO PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA EDUARDO PORFIRIO, RUAS SEM DENOMINACAO OFICIAL N [...]
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103,03 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 31070002
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM VEICULO DE PLACA:PMD 5405 INCLUINDO REPOSICAO DE PEC [...]
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2.547,90 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 03020148
JQ.66P.esu/ff6k-GP
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, DESTE MU [...]
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706,69 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 28070009
Jz.6Qi.sq7/yB/E-/Y
CEARENSE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO A REPOSICAO DE INSUMOS DOS PREDIOS D [...]
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47.316,84 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080001
JI.nsa.dnr/Cx8S-S0
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE VISTORIA VEICULAR DE ONIBUS NOVO DE CHASSI NO 93ZK61BDZT8714652 DESTE MUNICIPIO.
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120,59 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 30070003
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM VEICULO DE PLACA: PNY 3505 INCLUINDO REPOSICAO DE PE [...]
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1.358,88 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 04080004
48.s1Q.jMD/qdYg-DS
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE BIOPSIA GUIADA POR TOMOGRAFIA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM [...]
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5.200,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 07080001
k4.PrW.YCG/4Wzl-yj
TA SHOWS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR TARCISIO DO ACORDEON, A SE REALIZAR DURANTE A FESTA DE AGOSTO DO MUNICIPIO DE MILAGRES/ [...]
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200.000,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 22070007
DV.Rrn.krm/UvXD-t1
BK MUSIC LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA MICHELE ANDRADE, A SE REALIZAR DURANTE A FESTA DE AGOSTO DO MUNICIPIO DE MILAGRES/CE.
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190.000,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02010034
kB.WBb.05I/nyPW-hc
CONFEDERACCO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.450,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02010185
n2.DTO.MyQ/YL0M-iE
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE A APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTA DO CEARA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.534,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 30070001
ZU.rok.8h2/D2fj-NA
CLAUDIA COSTA MARTINS
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE REFEICAO, PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA AO IML - INSTITUTO MEDICO LEGAL, EM JUA [...]
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30,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 30070002
28.WYA.0xL/t94a-RD
CICERO SANTANA DE ARAUJO
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE REFEICAO, PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA AO IML - INSTITUTO MEDICO LEGAL, EM JU [...]
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30,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02010042
IO.g12.v7//GICX-ne
ANA LEA ALCANTARA SAMPAIO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECURSOS PECUNIARIOS, CONFORME LEI NO 1.264/2017, PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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1.400,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02010043
ba.f9l.b4c/3v4f-Sh
ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECURSOS PECUNIARIOS, CONFORME LEI NO 1.264/2017, PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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1.400,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02010045
XV.+N/.0uR/9GH2-td
ERIKA VIRGINIA BASILIO SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECURSOS PECUNIARIOS, CONFORME LEI NO 1.264/2017, PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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1.400,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02010046
Al.+73.Bgt/35ym-MD
EXPEDITO NATHANAEL FURTADO DE OLIVE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECURSOS PECUNIARIOS, CONFORME LEI NO 1.264/2017, PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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1.400,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02010048
cY.mRd.EhS/JqjD-Zh
GISELLE QUESADO DE CASTRO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECURSOS PECUNIARIOS, CONFORME LEI NO 1.264/2017, PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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1.400,00 |
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