Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 10070003
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
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1.975,81 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 11070006
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE PROTECAO [...]
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6.171,84 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070017
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA SERVIR EM DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE EDUCACAO, NOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS E [...]
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8.863,60 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 09070008
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. JUNTO A SEC EDUCACAO DE DE MILAGRES.
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18.458,54 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 14070008
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE SAUDE DE [...]
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3.218,55 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02060023
As.YW7.ubu/c2hb-KS
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO E CANCE [...]
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1.615,62 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02050008
As.YW7.ubu/c2hb-KS
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO E CANCE [...]
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3.204,57 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070018
As.YW7.ubu/c2hb-KS
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO E CANCE [...]
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660,83 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 09070006
44.Eko.j7P/Epx+-Fg
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR P [...]
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200,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 09070010
al.HW7.L/6/V3nE-YT
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR [...]
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200,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 09070012
tl.lNV.++o/mkZO-1t
SAMYA MARIA LIMA GONCALVES LAURISTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4O ENCONTRO DE PRECEPTORIA DA RESMULTI/ESP-CE:FORTALECENDO O PROCESS [...]
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50,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 09070013
tg.aOU.NRo/31mA-/F
MONISYA OLIVEIRA FERREIRA BRANDAO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4O ENCONTRO DE PRECEPTORIA DA RESMULTI/ESP-CE:FORTALECENDO O PROCES [...]
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50,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 09070014
/d.GpI.zH9/eDY5-it
LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4O ENCONTRO DE PRECEPTORIA DA RESMULTI/ESP-CE:FORTALECENDO O PROCE [...]
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50,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 09070015
zr.loS.gaP/im2t-Mm
JOSE ANTONIO ALVES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4O ENCONTRO DE PRECEPTORIA DA RESMULTI/ESP-CE:FORTALECENDO O PROC [...]
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50,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 11070008
al.HW7.L/6/V3nE-YT
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR [...]
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200,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 14070007
Tb.AEs.8jf/JGkm-zR
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO D [...]
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200,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 11070003
px.h5U.p0//6B4Y-0b
GEAN CARLOS DE LIRA BELEM
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06 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGICO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA EXPOCRATO 2025, NO STAND CONEXAO SISTEMAS S, OFERECIDO PELO SEBRAE, [...]
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30,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070022
Rd.i7x.3/N/sHST-Eo
MAGNO VITOR FERREIRA MACHADO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE VISUAL DA FESTA DE AGOSTO DE 2025, ATRAVES DA SECRETARIA MU [...]
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4.000,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010014
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, D [...]
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233,50 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 14070004
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE DESENV AG [...]
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5.435,52 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 03020015
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, [...]
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270,60 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 05050047
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT [...]
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139,01 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 10070002
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
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2.175,03 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070010
tB.NGK.CiU/YV21-46
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SECRETARIA DA FAZENDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO DE CONVENIO.
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16.515,48 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010018
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELA UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL, JUS [...]
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1.885,47 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 05050049
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTNIADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL, DURENTE O [...]
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270,60 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010027
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO [...]
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139,01 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 11070005
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC PROTECAO SOC [...]
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3.057,48 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010021
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELA UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSIN [...]
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23.377,86 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 09070007
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE EDUCACAO [...]
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8.662,86 |
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