Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 03010048
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCI [...]
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381,27 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 03020016
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, [...]
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138,98 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 03030056
Qa.eot.X3i/Y8Ry-Ru
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 28.03.003/2023 REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA COMPETENCIA DE JA [...]
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1.200,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010002
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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139,01 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010026
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O [...]
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484,22 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02050029
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC.
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2.911,83 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 05050045
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, RAIMUNDA ILEDA DE [...]
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1.129,48 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 14070009
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE SAUDE DE [...]
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1.358,88 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010012
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA DESTE MU [...]
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1.276,23 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 05050048
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, E INSTR [...]
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139,10 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 03030045
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE MILAGRES CE.
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139,04 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010009
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS ORGAOS E DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO [...]
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8.174,83 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010081
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NOSPREDIOS PERTENCENTES A SEC DE GESTAO E PLANEJAMENTO .
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139,01 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 05060016
0c.d0s.BZr/qcFg-z9
POUSADA BR
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E INOVACAO DIGITAL MUNICIPIO [...]
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6.000,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 15070003
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE SEGURANCA [...]
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4.586,22 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010016
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELA UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCA [...]
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696,10 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010030
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E SETOR [...]
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139,01 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 03070010
ZU.rok.8h2/D2fj-NA
CLAUDIA COSTA MARTINS
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA E ADOLESCENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CIDADE DE CARIRIA [...]
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30,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 03070011
uz.mAE.lpF/Vd/O-qW
LUIZ DOS SANTOS
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA E ADOLESCENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CIDADE DE CARIRI [...]
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30,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 08070002
Z6.1O7.Wql/Kbz6-W3
TEREZA MARIA DA SILVA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO IML-INSTITUTO MEDICO LEGAL E AO CENTRO EDUCATIVO DA CIDA [...]
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30,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 08070003
ZU.rok.8h2/D2fj-NA
CLAUDIA COSTA MARTINS
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO IML-INSTITUTO MEDICO LEGAL E AO CENTRO EDUCATIVO DA CID [...]
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30,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010102
0F.8Ql.n0U/VX37-K1
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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32.791,32 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010172
0F.8Ql.n0U/VX37-K1
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE M [...]
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3.288,68 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 03030106
0F.8Ql.n0U/VX37-K1
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 03010050, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRORIO D [...]
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673,92 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010159
0F.8Ql.n0U/VX37-K1
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, [...]
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832,33 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 16070003
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE EDUCACAO [...]
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4.295,12 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 16070001
Xo.uhq.aMk/XpKL-oC
FRANCISCO EDJANY SEVERO - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DO TIPO: MICROONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MILAGRES CE.
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760,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 16070002
dg.Pgs.FO4/dtVq-nz
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE EDUCACAO [...]
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6.454,68 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 23060015
Xq.V6m.b4Z/BwqF-5U
E. LEITE DE AQUINO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ANALISE COMPLETA, COM INSTRUCOES A TODOS OS SETORES DOS ITENS QUE COMPOEM O ELENCO DO PORTAL DA TRA [...]
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8.750,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 07070014
pt.dCJ.fAN/lAoi-mB
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATRAVES DA SECRET [...]
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2.220,00 |
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