| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
01040037
JF SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE TECNICO DE SOFTWARES PARA SISTEMA DE FATURAMENTO, ARRECADACAO E CONTROLE DE CO [...]
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EMPENHADO |
11.700,00 |
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| 01/04/2025 |
01040036
SEVERINO DO NASCIMENTO TRAJANO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE 17H30MIN AS 17H [...]
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EMPENHADO |
540,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040035
GERALDO JACO DE SOUSA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE 17H30MIN AS 17H30 [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
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| 01/04/2025 |
01040034
FRANCISCO GEORGE ALVES SAMPAIO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE 17H30MIN AS [...]
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EMPENHADO |
330,00 |
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| 01/04/2025 |
01040033
HERMANN LEITE SANTOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A CRATO-CE, NO HORARIO DE 17H30MIN AS 22H30MIN, NO [...]
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EMPENHADO |
540,00 |
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| 01/04/2025 |
01040032
FRANCISCO IVIGHY CARDOSO XAVIER
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE 17H30MIN AS 2 [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
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| 01/04/2025 |
01040031
CICERO VANDERSON DA SILVA NASCIMENT
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE 17H30MIN AS 22H [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
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| 01/04/2025 |
01040030
DAMIAO DA SILVA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE 17H30MIN AS 22H30 [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
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| 01/04/2025 |
01040029
DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
174.563,13 |
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| 01/04/2025 |
01040028
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ( TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, UTILITARIO E VAN ) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
53.332,64 |
|
| 01/04/2025 |
01040027
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EPESCIALIZADA NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCOES DE ACESSO REM [...]
|
EMPENHADO |
13.050,00 |
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| 01/04/2025 |
01040026
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, MUNICIPIO DE MILAGRES, [...]
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040025
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO VISANDO ACOMPANHAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040024
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, MUNICIPIO DE MILAGRES [...]
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040023
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, VISA [...]
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040022
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MU [...]
|
EMPENHADO |
10.740,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040021
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
15.800,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040020
DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTOS DOS ALUNOS DO ENSINO I E I [...]
|
EMPENHADO |
400.898,99 |
|
| 01/04/2025 |
01040019
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
15.800,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040018
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
15.800,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040017
PEDRO GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PATRIMONIAL DA PREFEITURA DE MILAGRES/CE, CONFORME CONTRATO NO 06.03.01/202 [...]
|
EMPENHADO |
7.560,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040016
JOAO EVANGELISTA DE FREITAS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
12.600,00 |
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| 01/04/2025 |
01040015
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
EMPENHADO |
6.422,06 |
|
| 01/04/2025 |
01040014
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
EMPENHADO |
6.678,48 |
|
| 01/04/2025 |
01040013
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PROTETORES SOLARES PARA OS AGENTES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 01/04/2025 |
01040012
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE REPELENTE PARA OS AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
1.056,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA - ESF E [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040010
M. PATRICIA DOS S. FREIRE BARBOSA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PINTURA DE PRACAS E POSTES ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E ESTRADAS DO [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040009
CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO A REPOSICAO DE INSUMOS DOS PREDIOS PUBLICOS DA [...]
|
EMPENHADO |
31.740,81 |
|
| 01/04/2025 |
01040008
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA DE MILAG [...]
|
EMPENHADO |
710,40 |
|
| 01/04/2025 |
01040007
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE GESTAO DEMILAGRE [...]
|
EMPENHADO |
1.196,58 |
|
| 01/04/2025 |
01040006
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES-CE.
|
EMPENHADO |
2.745,30 |
|
| 01/04/2025 |
01040005
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO AOS VEICULOS QUE F [...]
|
EMPENHADO |
26.328,30 |
|
| 01/04/2025 |
01040004
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA PARA PACIENTE CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
3.250,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040003
CICERO DE CASTRO BARRETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI NO 1309/2018 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040002
CICERO DE CASTRO BARRETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR REAVALIACAO COM ESPECI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040001
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO ORTOPEDICO A SER REALIZADO EM FAVOR DE PESSOA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, AT [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030041
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
11.020,50 |
|
| 31/03/2025 |
31030040
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO: CONSERTO DE PC, CONSERTO DE IMP [...]
|
EMPENHADO |
804,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030039
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE PC JUNTO COM A SEC [...]
|
EMPENHADO |
532,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030038
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE PC E CONSERTO DE IMP [...]
|
EMPENHADO |
534,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030037
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE PC JUNTO COM A SEC [...]
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030036
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE IMPRESSORA COLORIDA, [...]
|
EMPENHADO |
1.230,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030035
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE PC, CONSERTO DE IMPR [...]
|
EMPENHADO |
756,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030034
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.563,41 |
|
| 31/03/2025 |
31030033
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030032
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030031
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GEST [...]
|
EMPENHADO |
6.000,50 |
|
| 31/03/2025 |
31030030
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DA SEC. DE CULTURA.
|
EMPENHADO |
4.003,80 |
|
| 31/03/2025 |
31030029
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DA SEC. DE EDUCACAO.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030028
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SE FAZEREM A DESTINACAO AOS CRAS: FRANCISCA DO SOCORRO; PADRE CICER [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030027
JOAO PAULO DE SALES SILVA 072690043
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM ADESIVACAO DA VIATURA PERTENCENTE AO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030026
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE ASSIST SO [...]
|
EMPENHADO |
2.200,80 |
|
| 31/03/2025 |
31030025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
27.090,57 |
|
| 31/03/2025 |
31030024
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
16.816,23 |
|
| 31/03/2025 |
31030023
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE ASSISTENC [...]
|
EMPENHADO |
1.358,88 |
|
| 31/03/2025 |
31030022
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE SEGURANCA [...]
|
EMPENHADO |
1.663,52 |
|
| 31/03/2025 |
31030021
JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2028, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 31/03/2025 |
31030020
JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 31/03/2025 |
31030019
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS NA ZONA RURAL, NA VILA CAFE DA LINHA NO MUNICIPI [...]
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EMPENHADO |
14.017,36 |
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