| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2025 |
31030018
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS NA ZONA RURAL, NA VILA CAFE DA LINHA NO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
43.391,15 |
|
| 31/03/2025 |
31030017
CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, II E ENSINO MED [...]
|
EMPENHADO |
182.111,29 |
|
| 31/03/2025 |
31030016
DINAMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE LOCACAO LTDAÿ
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRNSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, II E ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
46.083,78 |
|
| 31/03/2025 |
31030015
ROGILANDIO CARNEIRO DE ARRUDA MEI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO F [...]
|
EMPENHADO |
7.786,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030014
LUIS JANAILSON ALVINO DA SILVA 03813209369
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA [...]
|
EMPENHADO |
8.959,17 |
|
| 31/03/2025 |
31030013
ACICERO GLAUDECIO SANTANA GONZAGA MEI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO F [...]
|
EMPENHADO |
13.073,55 |
|
| 31/03/2025 |
31030012
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE IMAGENS (TOMOGRAFIA) ABDOMEN INFERIOR, TORAX E CRANIO A SER REALIZADO EM FAVOR DE PESSOA DA MUNICIPALIDADE CONFORME LAU [...]
|
EMPENHADO |
1.140,00 |
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| 31/03/2025 |
31030011
UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO A SER REALIZADO EM PESSOA DA MUNICIPALIDADE, PARA AVALIACAO DE ESTADO DE SAUDE, C [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030010
PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA, SELF SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
6.996,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030009
PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA, SELF SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
6.996,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030008
PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA, SELF SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030007
PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA, SELF SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030006
PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA, SELF SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030005
PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA, SELF SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
4.373,76 |
|
| 31/03/2025 |
31030004
JIM DA COSTA JUNIOR PALCOS ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TENDA PIRAMIDAL 5X5, A SE FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSIT [...]
|
EMPENHADO |
11.400,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DE ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO RELATIVO A CONSTRUCAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 31/03/2025 |
31030002
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
180.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030002
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 2022.04.11.001-01 REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA COMPETENCIA DE MA [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 31/03/2025 |
31030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDE TECNICA - ART, DE ELABORACAO DE ORCAMENTO E PROJETO DE IMPLANTACAO, FUNDACOES ESTRUTURAL, GEORREFERENC [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 31/03/2025 |
27030006
ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCI
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA ATENDER AOS DISPOSTOS NAS PORTARIAS MPS NO 402/08 E 403/08, JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
25030001
2o SERV. NOTARIAL & REGISTRAL B. CASTRO
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
105,08 |
|
| 31/03/2025 |
18020009
NATALIA DA SILVA MOTA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE [...]
|
PAGO |
4.023,82 |
|
| 31/03/2025 |
18020008
JOSE ERISVAN PEREIRA DE SOUZA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE [...]
|
PAGO |
4.022,54 |
|
| 31/03/2025 |
18020007
FRANCISCO DA SILVA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE [...]
|
PAGO |
4.026,73 |
|
| 31/03/2025 |
12030015
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
1.065,65 |
|
| 31/03/2025 |
12030007
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
1.678,00 |
|
| 31/03/2025 |
12030006
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 31/03/2025 |
10030002
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
5.343,40 |
|
| 31/03/2025 |
03030073
LEMA TREINAMENTOS
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA ATENDER AOS DISPOSTOS NAS PORTARIAS MPS NO 402/08 E 403/08, JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
1.407,00 |
|
| 31/03/2025 |
03030071
JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA ATENDER AOS DISPOSTOS NAS PORTARIAS MPS NO 402/08 E 403/08, JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 31/03/2025 |
03030070
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA ATENDER AOS DISPOSTOS NAS PORTARIAS MPS NO 402/08 E 403/08, JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
10.740,00 |
|
| 31/03/2025 |
03030059
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PESSOA FISICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
15.800,00 |
|
| 31/03/2025 |
03030058
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
15.800,00 |
|
| 31/03/2025 |
03030025
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
1.293,00 |
|
| 31/03/2025 |
03030024
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
786,00 |
|
| 29/03/2025 |
29030001
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
2.887,62 |
|
| 28/03/2025 |
28030010
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.202,26 |
|
| 28/03/2025 |
28030009
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E INOVACAO [...]
|
EMPENHADO |
612,94 |
|
| 28/03/2025 |
28030008
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA DE MI [...]
|
EMPENHADO |
1.498,40 |
|
| 28/03/2025 |
28030007
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES/ [...]
|
EMPENHADO |
496,90 |
|
| 28/03/2025 |
28030006
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,45 |
|
| 28/03/2025 |
28030005
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
605,40 |
|
| 28/03/2025 |
28030004
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
5.102,10 |
|
| 28/03/2025 |
28030003
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030002
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030001
PRISMA MANUTENCAO AUTOMOTIVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AFERICAO INMETRO EM VEICULO DE PLACA: NVC9318 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 28/03/2025 |
17020018
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
776,40 |
|
| 28/03/2025 |
17020017
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
98.125,32 |
|
| 27/03/2025 |
27030009
MIKAEL DANTAS FIGUEIREDO SOUZA
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA, E SUA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030008
GEAN KARLO ALVES FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESAO, NO PALACIO DA ABOLI [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030007
ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESAO AO PROGRAMA GARANTIA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030006
ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCI
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE 2025
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030005
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO S [...]
|
EMPENHADO |
2.473,50 |
|
| 27/03/2025 |
27030004
CICERO NASCIMENTO DE ASSIS/C&C SOLUCOES ELETRICAS
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE POSTE COM REDE EM VIA PUBLICA.
|
EMPENHADO |
11.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030003
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM MEDICO NEUROPEDIATRA, PARA AVALIACAO DE ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030002
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
21.336,80 |
|
| 27/03/2025 |
27030001
JOSE HIRANILDO DANTAS RODRIGUES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 27/03/2025 |
26030004
T J ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
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PAGO |
600,00 |
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| 27/03/2025 |
26030003
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
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PAGO |
900,00 |
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