| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2025 |
26030018
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
3.850,49 |
|
| 26/03/2025 |
26030017
ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
EMPENHADO |
137.358,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030016
ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
EMPENHADO |
102.794,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030015
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
471,40 |
|
| 26/03/2025 |
26030014
ADRIANO CAFE DE ARAUJO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, DE MILAGR [...]
|
EMPENHADO |
2.190,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030013
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR P [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030012
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030011
LEVI ESDRAS GABRIEL DE LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART.II LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPOTTAR PACI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030010
LEVI ESDRAS GABRIEL DE LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
|
EMPENHADO |
88.599,12 |
|
| 26/03/2025 |
26030008
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
16.984,30 |
|
| 26/03/2025 |
26030007
FLAVIO LUCIO COSTA ALENCAR FILHO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PLANTIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO MANUTENCAO, AGUACAO DIARIA DE GRAM [...]
|
EMPENHADO |
12.507,50 |
|
| 26/03/2025 |
26030006
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO EM BIOPSIA INCISIONAL EM LESAO DE FACE A SER REALIZADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030005
CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM FAVOR DE PESSOA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATRAV [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030004
T J ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICO REALIZAR EM PACIENTE CARENTE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PARECER [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030003
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM EXAME DE ANGIORESSONANCIA DO TORAX, A REALIZAR EM PACIENTE CARENTE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030002
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 26/03/2025 |
26030002
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AFERICAO DE TACOGRAFO EM VEICULO TIPO ONIBUS.
|
EMPENHADO |
90,09 |
|
| 26/03/2025 |
26030001
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV RELATIVO AO PROCESSO DE NO 0801593-03.2017.4.05.8102.
|
EMPENHADO |
569,60 |
|
| 26/03/2025 |
12030014
PEDRO EZEQUIEL DE SOUZA PEREIRA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
357,00 |
|
| 26/03/2025 |
03020161
CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
219.369,88 |
|
| 25/03/2025 |
25030002
ADRIANO CAFE DE ARAUJO - ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DISPOSITIVO ELETRICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
2.972,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030001
2o SERV. NOTARIAL & REGISTRAL B. CASTRO
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ESTIMATIVO COM SERVICOS CARTORARIOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
105,08 |
|
| 24/03/2025 |
24030004
ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
57.698,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030003
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE RESSONACIA MAGNETICA E COLANGIORM A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDOS SOCIAIS IND [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030002
ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
342.300,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/03/2025 |
24030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORGAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO CJUO OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHOR [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 24/03/2025 |
21030001
RAUL FERREIRA DE ALBUQUERQUE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 24/03/2025 |
18030007
A TALYS ALVES FELIX ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
898,49 |
|
| 24/03/2025 |
18030006
A TALYS ALVES FELIX ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
117,00 |
|
| 24/03/2025 |
18030003
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/03/2025 |
18030002
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 24/03/2025 |
12030010
CICERO DE CASTRO BARRETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/03/2025 |
12030009
CICERO DE CASTRO BARRETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/03/2025 |
10030004
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/03/2025 |
10030003
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 24/03/2025 |
03030014
ERICA LUANA S. OLIVEIRA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030006
ANTONIO WALTERNOM GOIS DE AZEVEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030005
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA ALUNA DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MILA [...]
|
EMPENHADO |
15.580,80 |
|
| 21/03/2025 |
21030004
ANTONIO WALTERNOM GOIS DE AZEVEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE AP [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030003
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II, LEI NO 1309/2018, PARA SEVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030002
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE SAR [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030001
RAUL FERREIRA DE ALBUQUERQUE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREESNDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COLETAR MEDICAMENTOS REFERENTE A DISTRIBUICAO DE ENCERRAMENTO DA [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030001
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 21/03/2025 |
17030002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/03/2025 |
12030011
ADRIANO CAFE DE ARAUJO - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 21/03/2025 |
03030048
FRANCISCO EDMON MORAES FERNANDES DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
435,00 |
|
| 21/03/2025 |
03030047
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
PAGO |
207,57 |
|
| 21/03/2025 |
03030044
FICA FRIO
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 21/03/2025 |
03030043
FICA FRIO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 21/03/2025 |
03030041
FICA FRIO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
2.550,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030040
TR CONTABILIDADE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA VISTORIA TECNICA EM PLATAFORMAS DE ORGAOS FISCALIZADORES AFIM DE SANAR EVENTUAIS PENDENCIAS JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
6.250,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030039
ASSESI / A AMARO F DA SILVA ME.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO, ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS EMAILS INSTITUCIONAIS, 15 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 15G/CAIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030038
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS, INCLUINDO A DECORACAO, ORNAMENTACAO, EQUIPES DE APOIO, TENDILUMINACAO E SON [...]
|
EMPENHADO |
8.200,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030037
FRANCISCA ADRIANA ARAUJO DE SOUZA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
157,20 |
|
| 20/03/2025 |
20030036
FRANCISCA ADRIANA ARAUJO DE SOUZA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
797,77 |
|
| 20/03/2025 |
20030035
MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
69,82 |
|
| 20/03/2025 |
20030034
MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
3.514,26 |
|
| 20/03/2025 |
20030033
JOSE GILBERTO BELEM ROCHA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
1.245,77 |
|
