| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
03020087
DENIZIA JESSICA BATISTA SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
734,13 |
|
| 11/03/2025 |
03020076
CAROLINE CARTAXO ALVES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020072
SILVANA LEITE DE LUCENA ANDRADE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
780,13 |
|
| 11/03/2025 |
03020070
MARIA DAS DORES TARGINO SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020069
NICOLY ALVES DE CALDAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020060
CICERA ALVES DE LUNA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020049
APARECIDA OLIVEIRA DE SA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
201,12 |
|
| 11/03/2025 |
02010298
B P ANTUNES EMPREENDIMENTOS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010297
B P ANTUNES EMPREENDIMENTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010296
B P ANTUNES EMPREENDIMENTOS
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010295
B P ANTUNES EMPREENDIMENTOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
31010004
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
5.096,10 |
|
| 10/03/2025 |
30010012
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
4.559,33 |
|
| 10/03/2025 |
29010005
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
2.531,80 |
|
| 10/03/2025 |
26020004
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
26020003
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM HIDRAULICA, PINTURA E REBOCO DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN [...]
|
PAGO |
1.500,45 |
|
| 10/03/2025 |
24020007
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM HIDRAULICA, PINTURA E REBOCO DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN [...]
|
PAGO |
3.400,68 |
|
| 10/03/2025 |
10030006
J E SILVA CONSTRUCOES LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE AGUA DA PARTE EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE MILAGR [...]
|
EMPENHADO |
5.038,15 |
|
| 10/03/2025 |
10030005
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E SEREM REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDOS SOCIAIS INDIVIDU [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030004
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030003
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030002
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
5.343,40 |
|
| 10/03/2025 |
10030001
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LT
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE USG OCULAR, PARA AVALIACAO DE ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 10/03/2025 |
10020026
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
2.127,50 |
|
| 10/03/2025 |
10020025
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
477,50 |
|
| 10/03/2025 |
04020003
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM HIDRAULICA, PINTURA E REBOCO DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 10/03/2025 |
04020002
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 10/03/2025 |
03030094
13.153.449 RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
162,00 |
|
| 10/03/2025 |
03030069
W DORE SILVA-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
03030067
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
1.666,66 |
|
| 10/03/2025 |
03020138
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
19.993,30 |
|
| 10/03/2025 |
03020132
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
105.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020131
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
150.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020130
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030001
ANA ESTER BELEM LEITE DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO SOBRE O PROGRAMA FAMIL [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 07/03/2025 |
03020128
AZUL SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE ROCADEIRA TRIMCUT FS 221 L C 42 2 4147 200 0505
|
PAGO |
100.457,36 |
|
| 07/03/2025 |
03020122
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMAEM.
|
PAGO |
10.740,00 |
|
| 06/03/2025 |
27020001
FRANCISCO IVIGHY CARDOSO XAVIER
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 06/03/2025 |
26020002
L G PINHEIRO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 06/03/2025 |
25020003
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 06/03/2025 |
25020001
M. R. DA SILVA GONCALVES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
11.078,24 |
|
| 06/03/2025 |
24020006
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
3.234,41 |
|
| 06/03/2025 |
24020005
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 06/03/2025 |
24020004
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 06/03/2025 |
24020003
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
18020020
T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030018
M THEREZA DIAS CAVALCANTI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES-CE.
|
EMPENHADO |
3.641,35 |
|
| 06/03/2025 |
06030017
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES-CE.
|
EMPENHADO |
2.560,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030016
ASP AUTOMACO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE E LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITACAO, PATRIMONIO, FROTAS, ALMOXARIFADO, TR [...]
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030015
ASP AUTOMACO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES-CE.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030014
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, NO TRATAMENTO ARQUIVISTICO, MANUTENCAO, ORGANIZACAO E EXPURGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
EMPENHADO |
50.371,20 |
|
| 06/03/2025 |
06030013
FRANCISCO GEORGE ALVES SAMPAIO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS 17H30MIN AS 22H3 [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030012
DAMIAO DA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS 17H30MIN AS 22H3 [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030011
FRANCISCO IVIGHY CARDOSO XAVIER
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS 17H30MIN AS 22H3 [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030010
CICERO VANDERSON DA SILVA NASCIMENT
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS 17H30MIN AS 22H3 [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030009
GERALDO JACO DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE 17H30MIN AS 22H30 [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030008
HERMANN LEITE SANTOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A CRATO-CE, NO HORARIO DE 17H30MIN AS 22H30MIN, NO PERI [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030007
SEVERINO DO NASCIMENTO TRAJANO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE 17H30MIN AS 22H30M [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030006
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
3.862,60 |
|
| 06/03/2025 |
06030005
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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EMPENHADO |
1.749,22 |
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