| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2025 |
06030004
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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EMPENHADO |
339,72 |
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| 06/03/2025 |
06030003
LUIZ VINICIOS PEREIRA DINIZ-MEI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SESSOES FOTOGRAFICAS EM ESTUDIO, IMPRESSAO DE 14 FOTOS NO TAMANHO 30X40CM, IMPRESSAO DE 1 FOTO NO T [...]
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EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030002
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II DA LEI NO 1309/2018, PARA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE P [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 06/03/2025 |
06030001
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/03/2025 |
03020127
CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
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| 06/03/2025 |
03020126
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
3.333,29 |
|
| 06/03/2025 |
03020125
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
6.666,58 |
|
| 06/03/2025 |
03020124
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
6.666,58 |
|
| 06/03/2025 |
03020121
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
15.800,00 |
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| 06/03/2025 |
03020120
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PESSOA FISICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
15.800,00 |
|
| 06/03/2025 |
03020119
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
15.800,00 |
|
| 06/03/2025 |
03020118
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
15.800,00 |
|
| 06/03/2025 |
03020116
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
19.200,00 |
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| 06/03/2025 |
03020113
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
15.280,00 |
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| 06/03/2025 |
03020112
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
17.100,00 |
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| 06/03/2025 |
03020111
VI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
84.880,00 |
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| 06/03/2025 |
02010063
F. ASSIS DE LIMA JUNIOR
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
12.419,00 |
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| 05/03/2025 |
31010003
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
1.134,00 |
|
| 05/03/2025 |
30010011
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
364,00 |
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| 05/03/2025 |
29010006
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
2.310,00 |
|
| 05/03/2025 |
05030006
LUIZ VINICIOS PEREIRA DINIZ-MEI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADROS DO TIPO CAIXA EM TAMANHO DIVERSOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PODE [...]
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EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 05/03/2025 |
05030005
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NA SEGURANCA DO TRABALHO VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DISPOSTAS NO E-SOCIAL, ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
16.666,67 |
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| 05/03/2025 |
05030004
ASSESI / A AMARO F DA SILVA ME.
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE PARA O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO E CONTROLE LEGISLATIVO [...]
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EMPENHADO |
8.500,00 |
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| 05/03/2025 |
05030003
GEAN KARLO ALVES FEITOSA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON, PARA TRATAR DE PENDENCIAS E ACO [...]
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EMPENHADO |
700,00 |
|
| 05/03/2025 |
05030002
ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CON [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 05/03/2025 |
05030001
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.189,02 |
|
| 05/03/2025 |
03020117
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
26.720,00 |
|
| 05/03/2025 |
03020115
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
4.275,00 |
|
| 05/03/2025 |
03020114
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
5.680,00 |
|
| 04/03/2025 |
04030001
AFAGU SERVICOS CARIRI LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDU [...]
|
EMPENHADO |
3.332,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030122
VESTRA SOLUTION LTDA -ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE COMPLIANCE EM PR [...]
|
EMPENHADO |
61.862,40 |
|
| 03/03/2025 |
03030121
FOPAG - ESF - CONTRATADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010284, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO ESF - E [...]
|
EMPENHADO |
430.600,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030120
FOPAG - CREAS - CONTRATADOS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010271, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO CREAS [...]
|
EMPENHADO |
12.425,60 |
|
| 03/03/2025 |
03030119
FOPAG - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010268, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA F [...]
|
EMPENHADO |
42.240,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030118
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DA [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030117
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030116
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EVENTO DENOMINADO PAIXAO DE CRISTO DE MILAGRES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
32.698,10 |
|
| 03/03/2025 |
03030115
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA - CONTRATADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030114
FOPAG - SEC. SAUDE - CEDIDOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 03010070, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030113
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030112
ROMA CONSTRUTORA LTDA-ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR PADRAO FNDE COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, POR INTE [...]
|
EMPENHADO |
83.857,90 |
|
| 03/03/2025 |
03030111
BIOMED CARIRI LABORATORIO DE ANALIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS E EXAMES DE [...]
|
EMPENHADO |
5.321,88 |
|
| 03/03/2025 |
03030110
BIOMED CARIRI LABORATORIO DE ANALIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS E EXAMES DE DI [...]
|
EMPENHADO |
4.585,92 |
|
| 03/03/2025 |
03030109
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARACURU
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALARIO DE SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
90.840,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030108
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 03020152, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
3.000.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030107
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO FME APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, D [...]
|
EMPENHADO |
7.986,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030106
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 03010050, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRORIO D [...]
|
EMPENHADO |
10.372,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030105
FOPAG - TRANSPORTE E TRANSITO CONTRATADOS
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030104
FOPAG - SEGURANCA E DEFESA CIVIL COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030103
B P ANTUNES EMPREENDIMENTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMACAO, [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030102
B P ANTUNES EMPREENDIMENTOS
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMACAO, [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030101
B P ANTUNES EMPREENDIMENTOS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMACAO, [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030100
B P ANTUNES EMPREENDIMENTOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMACAO, [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030099
FOPAG - SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS CONTRATADO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CO [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030098
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELA UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A MANUTENCAO DA GARAGEM PARA GUARDA DA FROTA VEICULAR MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030097
CONTAP CONS. E SERV.ADM LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES-CE.
|
EMPENHADO |
20.460,46 |
|
| 03/03/2025 |
03030096
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTACAO TECNICA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PRODUCAO DE PESQUISAS DE PRECO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030095
VICENTE LEITE BESERRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO LEVANTAMENT DE DADOS E ANALISE PARA A ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OU [...]
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EMPENHADO |
36.300,00 |
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| 03/03/2025 |
03030094
13.153.449 RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MILAGRES-CE.
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EMPENHADO |
162,00 |
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| 03/03/2025 |
03030093
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, VAN E PICK-UP) DESTINADOS AO ATENDIMEN [...]
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EMPENHADO |
22.500,00 |
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