| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2025 |
03030092
FOPAG - INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUB. E ESTRADAS EFETIVOS
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMP0LEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010174, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
178.960,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030091
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS, VAN, UTILITARIO/PICK-UP), DEST [...]
|
EMPENHADO |
135.800,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030090
CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO A REPOSICAO DE INSUMOS DOS PREDIOS PUBLICOS DA [...]
|
EMPENHADO |
88.543,44 |
|
| 03/03/2025 |
03030089
FOPAG - MEIO AMBIENTE CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010165, REFERENTE AS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
158.539,22 |
|
| 03/03/2025 |
03030088
CICERO FERREIRA DA SILVA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DRONE DJI MINI 2 ULTRA LIGHT, COM DUAS DE TRABALHO, COM GRAVACAO DE VIDEOS E IMAGENS AEREAS, DURANTE O EVENTO DA MARCH [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030087
JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 20A MEDICAO EM CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE A [...]
|
EMPENHADO |
62.974,51 |
|
| 03/03/2025 |
03030086
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO/PICK-UP, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS [...]
|
EMPENHADO |
17.100,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030085
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
|
EMPENHADO |
13.068,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030084
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO ONIBUS, VAN, UTILITARIO/PICK-UP), DEST [...]
|
EMPENHADO |
38.460,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030083
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO UTILITARIO/PICK-UP E CAMINHAO), DESTI [...]
|
EMPENHADO |
5.680,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030082
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO UTILITARIO/PICK-UP E CAMINHAO), DESTIN [...]
|
EMPENHADO |
18.550,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030081
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO VAN, AMBULANCIA E PASSEIO), DESTINADOS [...]
|
EMPENHADO |
19.200,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030080
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
4.275,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030079
VI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO E MAQUINAS PESADAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA INCLUINDO LUBRI [...]
|
EMPENHADO |
97.360,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030078
AZUL SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE MILAGRES-CE REFERENTE AO CONTRATO NO 2021.10.05.00 [...]
|
EMPENHADO |
146.385,81 |
|
| 03/03/2025 |
03030077
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ( TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, UTILITARIO E VAN ) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
39.999,48 |
|
| 03/03/2025 |
03030076
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ( TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, UTILITARIO E VAN ) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
39.999,48 |
|
| 03/03/2025 |
03030075
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ( TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, UTILITARIO E VAN ) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
19.999,74 |
|
| 03/03/2025 |
03030074
13.153.449 RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, E-CPF A1 (FRANCISCO FABIO ALVES BELEM), EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADO PELO REGIME [...]
|
EMPENHADO |
348,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030073
LEMA TREINAMENTOS
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICOES EM FAVOR DE FELIPE SAMPAIO DE ARAUJO, FRANCISCO RIVALCI XAVIER E FRANCISCO JUNIOR DE OLIVERIA FERREIRA, DO CURSO CERTI [...]
|
EMPENHADO |
1.407,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030072
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO QUE CONCERNE AO SISTEMA UNICO DE ASSI [...]
|
EMPENHADO |
4.450,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030071
JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PERICIA MEDICA SINGULAR , COM PREENCHIMENTO DE LAUDO ESPECIFICO FORNECIDO PELO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030070
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REGIME PROPRIO [...]
|
EMPENHADO |
10.740,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030069
W DORE SILVA-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS RELACIONADOS AOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACOES PUBLICAS REALIZADAS PELA CAMAR [...]
|
EMPENHADO |
11.500,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030068
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO, ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDI [...]
|
EMPENHADO |
3.450,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030067
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NA SEGURANCA DO TRABALHO VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DISPOSTAS NO E-SOCIAL, ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
1.666,66 |
|
| 03/03/2025 |
03030066
RONALDO COSME BEZERRA LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACOES, INTELIGENCIA E INTEGRACAO [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030065
GOLDEN GRAFICA LTDA ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES PRESONALIZADO TAM 370 X 470MM, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030064
GOLDEN GRAFICA LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
4.716,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030063
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
EMPENHADO |
29.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030062
I.A. FURTADO DE SA LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO, ATRAVES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030061
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MU [...]
|
EMPENHADO |
10.740,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030060
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
15.800,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030059
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
15.800,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030058
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
15.800,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030057
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
15.800,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030056
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 28.03.003/2023 REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA COMPETENCIA DE JA [...]
|
EMPENHADO |
349.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030055
CRISTIANO ALVES DE JESUIZ
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO E GRAVACAO DE (JINGLE INSTITUCIONAL), EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE PLANJAMENTO GES [...]
|
EMPENHADO |
3.450,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030054
FRANCISCO VALDENES DE OLIVEIRA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DE TRIO MUSICAL LOCAL INCLUINDO SANFONEIRO, ZABUMBA E TRIANGULO EM APRESENTACAO CULTURAL, NO DIA 20 DE MARCO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
357,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030053
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS, CHAVEIROS, PORTAS CHAVES E PLACAS EM PS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO B [...]
|
EMPENHADO |
5.592,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030052
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 02 BANNERS EM LONA FRONT 440G MEDINDO 1.00 X 1,50M DESTINADAS A 4A CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DI [...]
|
EMPENHADO |
255,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030051
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSA MEDINDO 5.00M X 70CM - HOMENAGEM MULHER, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030050
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
1.132,60 |
|
| 03/03/2025 |
03030049
ASSESI / A AMARO F DA SILVA ME.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE PARA O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO E CONTROLE LEGISLATIVO J [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030048
FRANCISCO EDMON MORAES FERNANDES DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: POM7F45; POP6F13; SAY6G47; SBB6F68 E SB [...]
|
EMPENHADO |
435,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030047
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO E CANCE [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030046
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO E CANCE [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030045
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030044
FICA FRIO
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO:4 DESINSTALACOES DE CENTRAIS DE ARES, 08 MANUTENCOES, 04 INST [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030043
FICA FRIO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO: 9 DESINSTALACOES DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, 06 MANUTENC [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030042
LETICIA PEREIRA DOS SANTOS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ESTETICA NA MODALIDADE PENTEADO ESTILO DE TRANCAS, DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO DIA I [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030041
FICA FRIO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO:AR CONDICIONADO COM 5 DESINSTALACOES DE CENTRAIS DE ARES MAIS [...]
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030040
DASDORES MARIA DA SILVA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ESTETICA NA MODALIDADE MANICURE, DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MU [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030039
SALVANIA PEREIRA LAIRES
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ESTETICA NA MODALIDADE HIDRATACAO CAPILAR, DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACI [...]
|
EMPENHADO |
715,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030038
ELIANE PEREIRA CARVALHO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ESTETICA NA MODALIDADE MANICURE, DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MU [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030037
HAILANE MARA GONCALVES
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ESTETICA NA MODALIDADE CORTE DE CABELO, DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONA [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030036
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO: CONSERTO DE NOTEBOOK - TROCA DE [...]
|
EMPENHADO |
814,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030035
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:LIMPEZA DE CARTUCHO IMPRESSORA C [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030034
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L31 [...]
|
EMPENHADO |
71,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030033
ALEXANDRA DA SILVA SANTOS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ESTETICA NA MODALIDADE DESIGNER DE SOBRANCELHA, DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTE [...]
|
EMPENHADO |
625,00 |
|
