| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
19020002
MARIA ELISANGELA CRISOSTOMO LANDIM
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
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PAGO |
600,00 |
|
| 25/02/2025 |
17020011
ASSOC NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUN
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17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA ATENDER AOS DISPOSTOS NAS PORTARIAS MPS NO 402/08 E 403/08, JUNTO AO FUN [...]
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PAGO |
1.700,00 |
|
| 25/02/2025 |
14020004
JONH LENNON DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 25/02/2025 |
12020001
FUNDACAO ANTONIA MARIA DA CONCEICAO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020014
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
9.091,55 |
|
| 24/02/2025 |
24020014
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO,INERENTE TC 94 2024 - SEDUC.
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EMPENHADO |
9.091,55 |
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| 24/02/2025 |
24020013
FRANCISCO JOZIEL DA SILVA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A MISSAO VELHA-CE, NO HORARIO DE 17H30MIN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020012
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018 ARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020011
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II DA LEI NO 1309/2018, PARA QUE O MESMO POSSA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE T [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020010
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE O MESMO POSSA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020009
JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II DA LEI NO 1309/2018, PARA QUE O MESMO POSSA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE T [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020008
JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020007
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZE E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
3.400,68 |
|
| 24/02/2025 |
24020006
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GEST [...]
|
EMPENHADO |
3.234,41 |
|
| 24/02/2025 |
24020005
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DA SEC. DE GOV E ARTICULACAO.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020004
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAZER NECESSARIO EM DEMANDAS DA SEC. DE EDUCACAO.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020003
VERONICA SAMPAIO TEOFILO - ME (MERCANTIL SANTA HELENA)
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SE FAZEREM A DESTINACAO AOS CRAS: FRANCISCA DO SOCORRO; PADRE CICER [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 24/02/2025 |
24020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, INERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO, ORCAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO, REF [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 24/02/2025 |
24020001
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA E ATRACAO ARTISTICA PARA REINAUGURACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MI [...]
|
EMPENHADO |
26.927,08 |
|
| 24/02/2025 |
18020024
NELSON FERNANDES DE LIMA JUNIOR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010195
CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
3.748,99 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO,INERENTE AO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
EMPENHADO |
3.748,99 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
L G PINHEIRO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM EXAME DE RETINOGRAFIA,PAQUIMETRIA,MICROSCOPIA E TOPOGRAFIA A REALIZAR EM PACIENTES CARENTES DESS [...]
|
EMPENHADO |
870,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
FUNDACAO ANTONIA MARIA DA CONCEICAO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA A REALIZAR EM PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 21/02/2025 |
10020024
F M BRINDES & SERVICOS LTDA ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020008
JOSE CARLOS VIEIRA DA ROCHA FILHO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE CICERO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFEENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - C [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020006
JOSE RAFAEL INACIO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PODA DE ARVORES,
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020005
ROSANGELA DE LIMA FIGUEIREDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
LEVI ESDRAS GABRIEL DE LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ARTII LEI NO 1309/2018 PARA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA R [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
LEVI ESDRAS GABRIEL DE LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM EXAME DE DOPPLER COLORIDO VENOSO DE UM MEMBRO A REALIZAR EM PACIENTE CARENTE DESSA MUNICIPALIDAD [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
58.841.374 IARA MARIA DE ANDRADE BARBOSA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PESSOA FISICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
58.841.374 IARA MARIA DE ANDRADE BARBOSA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA DE GRANITO PRETO SAO GABRIEL 2CM POL, A SE FAZER NECESSARIO EM DEMANDA SOLICITADA PARA A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020001
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
230.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
03010050
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
2.305,58 |
|
| 19/02/2025 |
31010014
IGOR FERNANDES GOMES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
31010013
IGOR FERNANDES GOMES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
23010004
CLAUDIA COSTA MARTINS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA E ADOLESCENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CIDADE DE CARIRI [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020003
MARIA ANAIZA XAVIER
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PROTECAO SOCIAL: CONHECER PARA INCL [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020002
MARIA ELISANGELA CRISOSTOMO LANDIM
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PROTECAO SOCIAL: CONHECER PARA INCLUI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 28.03.003/2023 REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA COMPETENCIA DE JANEIR [...]
|
EMPENHADO |
230.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
18020001
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
535,00 |
|
| 19/02/2025 |
17020007
L G PINHEIRO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/02/2025 |
17020006
INSTITUTO DO FIGADO DO CARIRI LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 19/02/2025 |
17020005
39.390.522 AMELIA ANA DE LIMA SOUSA CASSIANO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
1.827,00 |
|
| 19/02/2025 |
13020004
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
2.244,00 |
|
| 19/02/2025 |
13020003
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
997,00 |
|
| 19/02/2025 |
13020002
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
479,00 |
|
| 19/02/2025 |
13020001
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/02/2025 |
10020022
MARIA JAQUIELE FURTADO GABRIEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
10020021
RAUL FERREIRA DE ALBUQUERQUE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 19/02/2025 |
10020020
IGOR FERNANDES GOMES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
10020019
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
561,63 |
|
| 19/02/2025 |
10020018
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
4.146,00 |
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| 19/02/2025 |
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MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
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PAGO |
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