| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
10020016
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
170,00 |
|
| 19/02/2025 |
10020015
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PESSOA FISICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
249,50 |
|
| 19/02/2025 |
10020014
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE SEG [...]
|
PAGO |
125,80 |
|
| 19/02/2025 |
10020013
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
114,25 |
|
| 19/02/2025 |
10020012
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
586,00 |
|
| 19/02/2025 |
10020011
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
4.657,85 |
|
| 19/02/2025 |
10010008
IGOR FERNANDES GOMES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
08010010
M. R. DA SILVA GONCALVES
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
828,00 |
|
| 19/02/2025 |
06010019
M. R. DA SILVA GONCALVES
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
414,00 |
|
| 19/02/2025 |
05020013
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
05020012
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
876,00 |
|
| 19/02/2025 |
05020011
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
7.616,40 |
|
| 19/02/2025 |
05020010
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
1.568,80 |
|
| 19/02/2025 |
05020009
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
05020008
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
407,45 |
|
| 19/02/2025 |
05020007
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
1.547,95 |
|
| 19/02/2025 |
05020006
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PESSOA FISICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
362,55 |
|
| 19/02/2025 |
05020005
M. R. DA SILVA GONCALVES
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
138,00 |
|
| 19/02/2025 |
04020001
JOAO PAULO DE SALES SILVA 072690043
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 19/02/2025 |
03020013
JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
03020012
JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
03020002
M. R. DA SILVA GONCALVES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
2.070,00 |
|
| 19/02/2025 |
03020001
PRISMA MANUTENCAO AUTOMOTIVA
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE DES [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010178
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 18/02/2025 |
20010009
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020024
NELSON FERNANDES DE LIMA JUNIOR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE PALMEIRAS ORNAMENTAIS, DESTINADO A AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES-CE.
|
EMPENHADO |
3.750,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020023
VINICIUS DOMINGOS ROCHA SAMPAIO CARVALHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS RECISORIAS DE VACANCIA DE CARGO.
|
EMPENHADO |
1.929,73 |
|
| 18/02/2025 |
18020022
CICERO DE CASTRO BARRETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI NO 1309/2018 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020021
CICERO DE CASTRO BARRETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020020
T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA EM EXTINTORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES-CE, SENDO: 3 RECARGAS EM EXTINTORES PQS 6K [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020019
RENATA ANSELMO DOS SANTOS SILVA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RECONHECIDOS POR DECISAO DE ID 133777772, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 000471 [...]
|
EMPENHADO |
4.023,82 |
|
| 18/02/2025 |
18020018
RAIMUNDO EDIVAN ONOFRE
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RECONHECIDOS POR DECISAO DE ID 133777772, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 000471 [...]
|
EMPENHADO |
4.023,82 |
|
| 18/02/2025 |
18020017
CICERO FERNANDES
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RECONHECIDOS POR DECISAO DE ID 133777772, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 000471 [...]
|
EMPENHADO |
4.025,37 |
|
| 18/02/2025 |
18020016
JOSE SENILDO DA SILVA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RECONHECIDOS POR DECISAO DE ID 133777772, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 000471 [...]
|
EMPENHADO |
4.026,73 |
|
| 18/02/2025 |
18020015
ANTONIO JOAO DE ARAUJO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RECONHECIDOS POR DECISAO DE ID 133777772, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 000471 [...]
|
EMPENHADO |
4.023,82 |
|
| 18/02/2025 |
18020014
SERGILDO DA SILVA PONCIANO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RECONHECIDOS POR DECISAO DE ID 133777772, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 000471 [...]
|
EMPENHADO |
4.026,73 |
|
| 18/02/2025 |
18020013
BRUNO LUCENA FERNANDES
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RECONHECIDOS POR DECISAO DE ID 133777772, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 000471 [...]
|
EMPENHADO |
4.026,73 |
|
| 18/02/2025 |
18020012
JOSE SIDNEY SAMPAIO FURTADO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RECONHECIDOS POR DECISAO DE ID 133777772, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 000471 [...]
|
EMPENHADO |
4.022,54 |
|
| 18/02/2025 |
18020011
PAULO VASQUES DE SOUSA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RECONHECIDOS POR DECISAO DE ID 133777772, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 000471 [...]
|
EMPENHADO |
4.023,82 |
|
| 18/02/2025 |
18020010
CARLOS TECIO LIMA DE SOUSA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RECONHECIDOS POR DECISAO DE ID 133777772, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 000471 [...]
|
EMPENHADO |
4.024,82 |
|
| 18/02/2025 |
18020009
NATALIA DA SILVA MOTA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RECONHECIDOS POR DECISAO DE ID 133777772, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 000471 [...]
|
EMPENHADO |
4.023,82 |
|
| 18/02/2025 |
18020008
JOSE ERISVAN PEREIRA DE SOUZA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RECONHECIDOS POR DECISAO DE ID 133777772, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 000471 [...]
|
EMPENHADO |
4.022,54 |
|
| 18/02/2025 |
18020007
FRANCISCO DA SILVA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RECONHECIDOS POR DECISAO DE ID 133777772, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 000471 [...]
|
EMPENHADO |
4.026,73 |
|
| 18/02/2025 |
18020006
ICARO DAVI TAVARES MONTEIRO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DETERMINACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO NO 0004715-40.2015.8.06.0124, A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS.
|
EMPENHADO |
59.423,36 |
|
| 18/02/2025 |
18020005
CICERO RENATO DOS SANTOS VIEIRA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RECONHECIDOS POR DECISAO DE ID 133777772, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0004715 [...]
|
EMPENHADO |
4.020,50 |
|
| 18/02/2025 |
18020004
RAIMUNDO LUCIANO OLIVEIRA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RECONHECIDOS POR DECISAO DE ID 133777772, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0004715 [...]
|
EMPENHADO |
4.025,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020003
CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO PEREIRA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RECONHECIDOS POR DECISAO DE ID 133777772, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0004715- [...]
|
EMPENHADO |
4.786,01 |
|
| 18/02/2025 |
18020002
R M CLEMENTE CANDIDO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DO SITIO BARREIROS E SITIO [...]
|
EMPENHADO |
63.166,77 |
|
| 18/02/2025 |
18020001
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
EMPENHADO |
535,00 |
|
| 18/02/2025 |
17020003
SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
334,65 |
|
| 18/02/2025 |
17020002
SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
334,65 |
|
| 18/02/2025 |
17020001
SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
334,65 |
|
| 18/02/2025 |
15010006
LENIR GOMES DE OLIVEIRA 03602254380
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 18/02/2025 |
14020010
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
12.400,00 |
|
| 18/02/2025 |
14020003
CICERO ALEXANDRE DE SOUSA
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMAEM.
|
PAGO |
418,00 |
|
| 18/02/2025 |
11020004
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMAEM.
|
PAGO |
205,00 |
|
| 18/02/2025 |
10020023
R2O SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/02/2025 |
03010077
LUIZ DANIEL DIAS DE SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020018
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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EMPENHADO |
776,40 |
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| 17/02/2025 |
17020017
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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EMPENHADO |
98.125,32 |
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