| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2025 |
31010005
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE DES [...]
|
PAGO |
1.289,19 |
|
| 13/02/2025 |
27010005
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
31.691,60 |
|
| 13/02/2025 |
27010004
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
11.040,90 |
|
| 13/02/2025 |
13020008
VANGOFI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
33.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020007
VANGOFI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
33.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020006
VANGOFI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A [...]
|
EMPENHADO |
33.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020005
VANGOFI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
33.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020004
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA PARA SERVIR EM MANUTENCAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO NAS ESCOLAS: EEIF M [...]
|
EMPENHADO |
2.244,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA PARA SERVIR EM MANUTENCAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A SEC DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES C [...]
|
EMPENHADO |
997,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020002
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA PARA SERVIR EM MANUTENCAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A SEC DE GESTAO DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
479,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020001
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA PARA SERVIR EM MANUTENCAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A SEC DE GESTAO DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
11020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/02/2025 |
11020001
H. C. F. DE LACERDA - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
11.800,00 |
|
| 13/02/2025 |
10020010
BIOMED CARIRI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
37.510,00 |
|
| 13/02/2025 |
10020007
VALDENIA CRISOSTOMO CARVALHO DINIZ
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 13/02/2025 |
07020003
CICERO SANTANA DE ARAUJO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA E ADOLESCENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CIDADE DE CARIRI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/02/2025 |
03010046
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
15.800,00 |
|
| 13/02/2025 |
03010045
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PESSOA FISICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
15.800,00 |
|
| 13/02/2025 |
03010044
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
15.800,00 |
|
| 13/02/2025 |
03010043
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
15.800,00 |
|
| 12/02/2025 |
14010006
JOSE RAFAEL INACIO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM HIDRAULICA, PINTURA E REBOCO DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020014
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( PERIMETRO MILAGRES-CE E FORTALEZA-CE), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQ [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020013
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( PERIMETRO MILAGRES-CE E FORTALEZA-CE), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQ [...]
|
EMPENHADO |
30.450,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020012
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( PERIMETRO MILAGRES-CE E FORTALEZA-CE), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQ [...]
|
EMPENHADO |
30.450,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020011
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( PERIMETRO MILAGRES-CE E FORTALEZA-CE), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQ [...]
|
EMPENHADO |
21.315,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020010
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( PERIMETRO MILAGRES-CE E FORTALEZA-CE), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQ [...]
|
EMPENHADO |
304.500,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020009
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( PERIMETRO MILAGRES-CE E FORTALEZA-CE), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQ [...]
|
EMPENHADO |
58.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020008
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( PERIMETRO MILAGRES-CE E FORTALEZA-CE), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQ [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020007
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( PERIMETRO MILAGRES-CE E FORTALEZA-CE), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQ [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020006
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( PERIMETRO MILAGRES-CE E FORTALEZA-CE), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQ [...]
|
EMPENHADO |
41.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020005
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( PERIMETRO MILAGRES-CE E FORTALEZA-CE), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQ [...]
|
EMPENHADO |
91.350,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020004
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( PERIMETRO MILAGRES-CE E FORTALEZA-CE), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS E MAQ [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020003
CLISTENES FILGUEIRA SANTOS
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA EM TITULO DE SUCUMBENCIA EM INDENIZACAO JUDICIAL DO PROCESSO NO 0200879-31.2023.8.06.0124, CONF [...]
|
EMPENHADO |
922,83 |
|
| 12/02/2025 |
12020002
JOSE ESIVAN DOS SANTOS
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA EM INDENIZACAO JUDICIAL DO PROCESSO NO 0200879-31.2023.8.06.0124, CONFORME OFICIO DE NO 015/2025 [...]
|
EMPENHADO |
7.507,49 |
|
| 12/02/2025 |
12020001
FUNDACAO ANTONIA MARIA DA CONCEICAO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
11020003
ESN SERVICOS MEDICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
10020008
FATIMA RAYSSA RODRIGUES
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 12/02/2025 |
07020002
CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
212.608,14 |
|
| 12/02/2025 |
03020140
A TALYS ALVES FELIX ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
117,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020139
A TALYS ALVES FELIX ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
830,86 |
|
| 12/02/2025 |
02010130
MORAIS ENGENHARIA LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
7.319,03 |
|
| 12/02/2025 |
02010112
AZUL SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE ROCADEIRA TRIMCUT FS 221 L C 42 2 4147 200 0505
|
PAGO |
102.974,36 |
|
| 11/02/2025 |
31010002
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE DES [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
31010001
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE DES [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/02/2025 |
29010007
PEDRO EZEQUIEL DE SOUZA PEREIRA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010003
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 11/02/2025 |
14010004
INDECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
PAGO |
5.920,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020004
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SERVIR EM MANUTENCAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A AUTARQUIA MUNICIPAL DE A [...]
|
EMPENHADO |
205,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020003
ESN SERVICOS MEDICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE LESAO EM HIPOFARINGE, EM FAVOR DE PACIENTE CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUAL [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE NUMERO CE 20251586851 EM ELABORACAO DE PROJETO,ORCAMENTO E GEORREFER [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
H. C. F. DE LACERDA - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REALIZACAO DO PROJETO DE CAPACITACAO DOS AUXILIARES DE NUTRICAO ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL - MANEJO DE ALIMENTOS - [...]
|
EMPENHADO |
11.800,00 |
|
| 11/02/2025 |
10020006
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
44.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
10020005
JOSE IRAN PATRICIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
1.765,00 |
|
| 11/02/2025 |
10020004
PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
12.030,00 |
|
| 11/02/2025 |
10020003
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
PAGO |
14.980,28 |
|
| 11/02/2025 |
10020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 11/02/2025 |
10020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 11/02/2025 |
07020001
CENTRO TERAPEUTICO E REABILITACAO AMOR E VIDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
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PAGO |
5.000,00 |
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| 11/02/2025 |
06020002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
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PAGO |
334,65 |
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| 11/02/2025 |
06020001
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
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PAGO |
334,65 |
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