| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
20010002
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO EM VEICULO ONIBUS DE PLACAS OSV8G01 EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETA [...]
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EMPENHADO |
90,09 |
|
| 20/01/2025 |
20010001
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO EM VEICULO ONIBUS DE PLACAS OSN6G09, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
90,09 |
|
| 20/01/2025 |
08010003
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
36.287,04 |
|
| 20/01/2025 |
02010210
TOP CONEXOES LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010006
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
116,06 |
|
| 17/01/2025 |
17010006
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.
|
EMPENHADO |
116,06 |
|
| 17/01/2025 |
17010005
JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO, PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, EMPREENDER VIAGEM [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
DANIEL DE SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, EMPREENDER VIAGEM C [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
DANIEL DE SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM A [...]
|
EMPENHADO |
8.050,00 |
|
| 17/01/2025 |
16010003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 17/01/2025 |
16010002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 17/01/2025 |
16010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 17/01/2025 |
14010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 16/01/2025 |
16010004
JUSSARA GOMES DA SILVA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM A FINALIDADE COMPARECER A SDA - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO PER [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, INERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO CORRE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 16/01/2025 |
16010002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE ART DE AVALIACAO DE IMOVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 16/01/2025 |
16010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 16/01/2025 |
09010003
WANDENBERG BARBOSA LUCENA 958623073
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
PAGO |
410,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010007
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO, ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDI [...]
|
EMPENHADO |
3.450,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010006
LENIR GOMES DE OLIVEIRA 03602254380
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA FISCALIZACAO DOCUMENTAL DO SITE OFICIAL, INCLUINDO CORRECAO EM CASO DE PENDENCIAS NA REFER [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010005
HUALACE TEOFILO MENDONCA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MILAGRES, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CA [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010004
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO LEGAL EM: AVISO DE REVOGACAO PE NO 2024 26 12 1 JORNAL O POVO
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010003
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO LEGAL EM: AVISO DE LICITACAO - PE NO 2025.01.14.1 NOS JORNAIS: DIARIO DA UNIAO DF [...]
|
EMPENHADO |
1.134,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010002
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONFORME ART II, LEI NO 1309/2018, EMPREENDER VIAGEM CO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010001
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PAR [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 15/01/2025 |
13010002
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 15/01/2025 |
07010007
WANDENBERG BARBOSA LUCENA 958623073
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 15/01/2025 |
07010003
WANDENBERG BARBOSA LUCENA 958623073
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PESSOA FISICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
380,00 |
|
| 15/01/2025 |
07010002
WANDENBERG BARBOSA LUCENA 958623073
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
PAGO |
380,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010015
WANDENBERG BARBOSA LUCENA 958623073
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
760,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010007
JOSE HERBETH FERREIRA SANTOS
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM HIDRAULICA, PINTURA E REBOCO DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010006
JOSE RAFAEL INACIO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE MILAGRES/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010005
FRANCISCO GEORGE ALVES SAMPAIO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS 17 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010004
INDECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
5.920,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010003
INDECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO A RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
8.868,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010002
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
PAGO |
92,86 |
|
| 14/01/2025 |
14010002
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS CARTORARIAS, DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA SOLICITADA PELO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
92,86 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ART DE PROJETO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 13/01/2025 |
13010009
LUIZ DANIEL DIAS DE SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PARLAMENTARES REFERENTE AO IN [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010008
ANTONIO SERGIO PATRICIO BEZERRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS 17H [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010007
JOSE LEANDRO COELHO CORREIA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES A MISSAO VELHA-CE, NO HORARIO DAS 17H30MIN [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010006
CICERO FAGNER DOS SANTOS SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES A MISSAO VELHA-CE, NO HORARIO DAS 17H30MIN [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010005
SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010004
JUTAHY FILHO LUNA DA SILVA
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SEMENTES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR, NO PERIODO DE 13 A 24/01/ [...]
|
EMPENHADO |
4.410,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010003
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO LEGAL EM: EM AVISO DE LICITACAO PE NO 2025 01 08 1 NO JORNAL O POVO.
|
EMPENHADO |
364,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010002
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ANGIORRESSONACIA DE CRANIO, PARA AVALIACAO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
JONH LENNON DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSOA DE DIARIAS PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR PRESTACAO DE SERVICOS, PARA DAR ENTRADA NAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACION [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010009
MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES 00977310302
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAAPACITACAO EM GESTAO ORGANIZACIONAL E ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA OS COLABORADORES DA CAMARA MUN [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
IGOR FERNANDES GOMES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010007
JOSE DE FIGUEIREDO BELEM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
19.200,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010006
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E MERCADOLOGIA LTDA
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA ATENDER AOS DISPOSTOS NAS PORTARIAS MPS NO 402/08 E 403/08, JUNTO AO FUN [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
55.169.628 - FRANCISCO EVERARDO LEITE DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MUDANCA PARA AREA DE TELHADO DE CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO, TROCA DE TUBULACOES E RECARGAS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II DA LEI NO 1309/2018, PARA QUE O MESMO POSSA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE T [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE O MESMO POSSA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
IGOR FERNANDES GOMES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II DA LEI NO 1309/2018, PARA QUE O MESMO POSSA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE T [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
IGOR FERNANDES GOMES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE O MESMO POSSA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010003
WANDENBERG BARBOSA LUCENA 958623073
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PESSOA JURIDICA.
|
EMPENHADO |
410,00 |
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| 09/01/2025 |
09010002
JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II DA LEI NO 1309/2018, PARA QUE O MESMO POSSA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE T [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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