| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
10010005
55.169.628 - FRANCISCO EVERARDO LEITE DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 31/01/2025 |
08010006
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
312,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010071
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
364,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010067
PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PESSOA FISICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010065
NELSON FERNANDES DE LIMA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010012
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
4.559,33 |
|
| 30/01/2025 |
30010011
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
|
EMPENHADO |
364,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010010
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO ACOMPANHAMENT [...]
|
EMPENHADO |
7.740,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010009
S O S TACOGRAFOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
EMPENHADO |
485,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010008
S O S TACOGRAFOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190DE PLACA: OSN6G09.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010007
S O S TACOGRAFOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: MERCEDES BENZ OF 1519 DE PLACA: PMG1F49.
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010006
S O S TACOGRAFOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NVC-9318.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010005
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
32.827,71 |
|
| 30/01/2025 |
30010004
SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM DAE DE LICENCIAMENTO EM RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA NUMERO DO RAMA: [...]
|
EMPENHADO |
334,65 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM DAE DE LICENCIAMENTO EM RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA NUMERO DO RAMA: [...]
|
EMPENHADO |
334,65 |
|
| 30/01/2025 |
30010002
VI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO E MAQUINAS PESADAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA INCLUINDO LUBR [...]
|
EMPENHADO |
119.640,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QU
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA
|
EMPENHADO |
90,09 |
|
| 30/01/2025 |
06010008
43.208.151 JOSE VAGNER LEITE MORAIS
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA ATENDER AOS DISPOSTOS NAS PORTARIAS MPS NO 402/08 E 403/08, JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010235
FOPAG - SERVICOS PUBLICOS CONTRATADOS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ESTIMATIVO DE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MILAGRE CE.
|
PAGO |
792,54 |
|
| 30/01/2025 |
02010234
FOPAG - SERVICOS PUBLICOS COMISSIONADOS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ESTIMATIVO DE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MILAGRE CE.
|
PAGO |
1.103,23 |
|
| 30/01/2025 |
02010233
FOPAG - SERVICOS PUBLICOS EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ESTIMATIVO DE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MILAGRE CE.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010232
FOPAG - SERVICOS PUBLICOS EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ESTIMATIVO DE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MILAGRE CE.
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010231
FOPAG - SERVICOS PUBLICOS EFETIVOS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ESTIMATIVO DE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MILAGRE CE.
|
PAGO |
23.771,88 |
|
| 30/01/2025 |
02010214
ARNALDO FERNANDES DA SILVA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010212
VICENTE LEITE BESERRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
4.698,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010207
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
35.552,63 |
|
| 30/01/2025 |
02010205
ASSESI / A AMARO F DA SILVA ME.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010171
FOPAG - MEIO AMBIENTE CONTRATADOS - LIMPEZA URBANA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM HIDRAULICA, PINTURA E REBOCO DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN [...]
|
PAGO |
18.460,78 |
|
| 30/01/2025 |
02010166
FOPAG - MEIO AMBIENTE EFETIVOS - LIMPEZA URBANA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM HIDRAULICA, PINTURA E REBOCO DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN [...]
|
PAGO |
49.830,16 |
|
| 30/01/2025 |
02010156
FOPAG - GESTAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADO - NUCLEO GESTOR
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
7.632,26 |
|
| 29/01/2025 |
29010007
PEDRO EZEQUIEL DE SOUZA PEREIRA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO MANUAL NA AREA EXTERNA DA SEDE DO POSTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010006
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
|
EMPENHADO |
2.310,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010005
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
2.531,80 |
|
| 29/01/2025 |
29010004
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM EXAME DE ENTERO - TC A REALIZAR EM PACIENTE CARENTE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PARECER SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
860,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010003
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 E 3, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
1.416.276,63 |
|
| 29/01/2025 |
29010002
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOS [...]
|
EMPENHADO |
13.079,22 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
AGRALE S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR - TIPO ORE ZERO 4 X 4, CAPACIDADE: 15 LUGARES, COR: AMARELA, POTENCIA: 100CV, DESTINA [...]
|
EMPENHADO |
716.875,30 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
APARECIDA MICHELYANE ALVES BRAGA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
APARECIDA MICHELYANE ALVES BRAGA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
EMPENHADO |
6.666,58 |
|
| 28/01/2025 |
28010004
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ( TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, UTILITARIO E VAN ) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
3.333,29 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ( TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, UTILITARIO E VAN ) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
6.666,58 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
482,38 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA
|
EMPENHADO |
482,38 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
120,59 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACOES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS, JUNTO A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA
|
EMPENHADO |
1.085,31 |
|
| 28/01/2025 |
24010002
H. C. F. DE LACERDA - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
11.700,00 |
|
| 28/01/2025 |
23010002
PRISMA MANUTENCAO AUTOMOTIVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 28/01/2025 |
23010001
PRISMA MANUTENCAO AUTOMOTIVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010003
CICERO INACIO DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM HIDRAULICA, PINTURA E REBOCO DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN [...]
|
PAGO |
1.227,95 |
|
| 27/01/2025 |
27010005
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
31.691,60 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
11.040,90 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
418,31 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM DAE DE LICENCIAMENTO EM RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA NUMERO DO RAMA: [...]
|
EMPENHADO |
418,31 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
470,32 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM DAE DE LICENCIAMENTO EM RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA NUMERO DO RAMA: [...]
|
EMPENHADO |
470,32 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
470,32 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM DAE DE LICENCIAMENTO EM RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA NUMERO DO RAMA: 20 [...]
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EMPENHADO |
470,32 |
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| 27/01/2025 |
24010001
COMERCIAL ZM IRRIGACCO MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE ROCADEIRA TRIMCUT FS 221 L C 42 2 4147 200 0505
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PAGO |
3.479,00 |
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| 27/01/2025 |
16010004
JUSSARA GOMES DA SILVA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
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PAGO |
250,00 |
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